Kontrol listeleri Organizasyon

Laboratuvarda kalite yönetim sistemi hakkında bilgi almak için personelin başvurabileceği bir Kalite Odak Kişisi var mı?

Kalite Proje Ekibi gerektiği şekilde çalışıyor mu?

Ekibin ne kadar iyi çalıştığına dair fikir edinmek için tutanaklara bakın; eylem maddelerini inceleyin, belirlenen son tarihten önce veya son tarihte tamamlanmayan eylem maddeleri ekibin aktiviteleri yerine getirme konusunda sorun yaşadığını gösterir. Bu durumda tutanaktaki ipuçlarına bakarak ve ekip üyeleri ile görüşerek sorunun ne olduğunu anlamaya çalışın.

Kalite Sorumlusu pozisyonu Organizasyon Şeması'nda görünüyor mu ve doğru yerde mi?

Kalite Sorumlusu pozisyonu Yetkilendirme Matrisi'ne dâhil edildi mi?

Kalite Sorumlusu mevcut personelden seçildiyse bu personel üyesinin önceki pozisyonu yeni/başka bir personel üyesi tarafından dolduruldu mu (gerekliyse)?

Laboratuvar Vizyonu belgelendi mi ve saklanıyor mu?

Laboratuvar SÖMGZ modeli uyarınca hazırlanmış eylem maddelerinden yararlanıyor mu?

Eylem maddelerinin ve eylem planlarının tamamlanıp tamamlanmadığı her ay kontrol ediliyor mu, gerektiğinde takip ediliyor mu?

Örneğin son tarihleri geçtiği halde tamamlanmayan eylem maddeleri var mı?

Laboratuvarın net bir Misyon'u var mı?

Düzenli (haftalık) personel toplantıları düzenleniyor mu?

Haftalık personel toplantılarının tutanaklarına görüşülen konuların özeti, SÖMGZ eylem maddeleri ve gelecek haftanın gündemi dâhil ediliyor mu?

Laboratuvarda güncel bir rutin çalışma programı var mı?

Bütün personel Günlük Rutin Çalışma Programı'nı nerede bulabileceğini biliyor mu?

Birkaç personele sorarak örnekleme yapın.

Laboratuvarın uzun vadeli hedefleri tüm temel faaliyetleri kapsıyor mu?

Laboratuvarın uzun vadeli hedefleri belgelendi mi ve saklanıyor mu?

Biyogüvenlik Sorumlusu'nun görev ve sorumluluklarını açıklayan bir profil belirlendi mi?

Bütün personel üyeleri Biyogüvenlik Sorumlusu'nun görevlerini biliyor mu?

Laboratuvar ve laboratuvarın statüsü ilgili mercilerce tanınıyor mu?

Laboratuvar hizmetlerinin kapsamı Kalite Politikası'nda net bir şekilde açıklanıyor mu?

Kalite Politikası'nda yönetimin kalite yönetim sistemini uygulama ve sürdürme taahhüdüne ilişkin bir ifade yer alıyor mu?

Kalite Politikası'nda tüm personelin laboratuvarın politika ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olması ve bunları uygulaması şartı yer alıyor mu?

Personel Kalite Politikası'nın içeriği hakkında bilgi sahibi mi?

Personele rastgele sorarak örnekleme yapın.

Ekipman Sorumlusu atandı mı?

Eski işleri diğer personel üyelerine atanarak (gerekiyorsa) Ekipman Sorumlusu aşırı iş yüküne karşı korundu mu?

Organizasyon Şemaları ilgili idari birim tarafından tarih atılarak imzalandı mı?

Gelecek yıl için laboratuvar bütçesi hazırlanırken yeni ekipmanların satın alınması göz önünde bulunduruluyor mu?

Laboratuvarda stokların izlenmesinden ve malzeme ve ayıraç siparişinden sorumlu bir kişi ("Stok Sorumlusu") var mı?

Bütün laboratuvar personeli Stok Sorumlusu'nun kim olduğunu biliyor mu?

Laboratuvar Yıllık Kalite Planı taslağını hazırlamadan önce gelecek yılın hedeflerini belirledi mi?

Laboratuvarın bağlı olduğu kurum içindeki pozisyonunu gösteren Organizasyon Şeması laboratuvarın bağlı olduğu kurum yönetimi tarafından tarih atılarak imzalandı mı?

Laboratuvarın kendi içindeki pozisyonların organizasyonunu gösteren şema Laboratuvar Yöneticisi tarafından tarih atılarak imzalandı mı?

Laboratuvar, aktivitelerini bir Yıllık Kalite Planı ile planlıyor mu?

Yıllık Kalite Planı, Kalite Sorumlusu'nun görüşleri dikkate alınarak mı belirlendi?

Kalite Sorumlusu'na ve Kalite Proje Ekibi'nin bazı üyelerine sorarak örnekleme yapın.

Yıllık Kalite Planı yönetim tarafından tarih atılarak imzalandı mı?

Bu Yıllık Kalite Planı'nın eylem planı onaylanmak üzere Laboratuvar Yöneticisi tarafından tarih atılarak imzalandı mı?

Personel kendilerine atanan eylem maddeleri konusunda bilgi sahibi mi?

Birkaç personele kendilerine atanan eylem maddelerini sorarak örnekleme yapın.

Kalite el kitabı doküman kontrol sistemi kapsamında mı?

Kalite yönetim sisteminin performansı Üç Aylık Raporlarda kaydediliyor mu?

İdari incelemelere dayanarak rapor taslakları hazırlanıyor mu?

İdari inceleme sonuçları tüm personele sunuluyor mu?

Toplantı tutanaklarına bakınız.

İdari inceleme sonucu ortaya çıkan eylem maddeleri, Yıllık Kalite Planı kapsamında yer alıyor mu?

Yıllık Kalite Planı sonucu ortaya çıkan eylem maddelerine dayanan bir eylem planı taslağı hazırlandı mı?