Listas de verificación Organización

¿Dispone el laboratorio de un enlace de coordinación para la calidad al que puede recurrir el personal para obtener información sobre el sistema de gestión de la calidad?

¿Funciona correctamente el equipo del proyecto de calidad?

Lea las actas para encontrar indicadores de la calidad del funcionamiento del equipo. Examine los puntos de acción: si suelen quedar incompletos antes o al llegar a su fecha límite, esto significa que el equipo tiene problemas para implementar las actividades. En este caso, revise los indicadores de las actas y entreviste a los miembros del equipo para tratar de averiguar la causa de los problemas.

¿Es visible el puesto de encargado de la calidad en el lugar correcto del organigrama?

¿Está incluido el puesto de encargado de la calidad en la Matriz de autorización?

Si se ha designado a un miembro del personal como encargado de la calidad, ¿se ha ocupado su anterior puesto de trabajo por otro miembro del personal o por un nuevo empleado, en caso necesario?

¿Está documentada y guardada la visión del laboratorio?

¿Se utilizan planes de acción con puntos de acción formulados según los parámetros SMART en el laboratorio?

¿Se comprueba mensualmente si los puntos y planes de acción se han completado? ¿Se realiza un seguimiento de su evolución en caso necesario?

Es decir, ¿hay puntos de acción que aún no se hayan completado después de su fecha límite de ejecución?

¿Tiene el laboratorio una misión clara?

¿Se están organizando reuniones de personal con regularidad (semanalmente)?

¿Se incluye en las actas de las reuniones semanales del personal un resumen de los asuntos tratados, los puntos de acción SMART y la orden del día para la semana siguiente?

¿Se dispone de un calendario de trabajo rutinario actualizado en el laboratorio?

¿Saben todos los miembros del personal dónde pueden encontrar el calendario diario de trabajo rutinario?

Haga esta pregunta a varios miembros del personal.

¿Abarcan los objetivos a largo plazo del laboratorio todas las actividades fundamentales?

¿Están documentados y guardados los objetivos a largo plazo del laboratorio?

¿Existe una descripción de las tareas y responsabilidades del encargado de bioseguridad?

¿Conocen todos los miembros del personal las funciones del encargado de bioseguridad?

¿Está reconocido el laboratorio y su estatus por las autoridades competentes?

¿Describe claramente la política de la calidad el objeto y campo de aplicación de los servicios del laboratorio?

¿Contiene la política de la calidad una declaración del compromiso de la dirección para implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad?

¿Contiene la política de la calidad el requisito de que todos los miembros del personal del laboratorio deben estar familiarizados con las políticas y los procedimiento del laboratorio e implementarlos?

¿Está el personal familiarizado con el contenido de la política de la calidad?

Pregunte a varios miembros del personal aleatoriamente.

¿Se ha designado a un encargado de equipos?

¿Se está protegiendo al encargado de equipos ante la sobrecarga de trabajo mediante la asignación de tareas de su anterior actividad a otros miembros del personal (en caso de que sea necesario)?

¿Están los organigramas firmados y fechados por el miembro del personal de dirección o gestión adecuado?

¿Se ha tenido en cuenta la compra de nuevos equipos al crear el presupuesto del laboratorio del año siguiente?

¿Hay en el laboratorio una persona designada como responsable de hacer el seguimiento de las existencias y de encargar los pedidos de suministros y reactivos (llamada encargado de existencias)?

¿Saben todos los miembros del personal de laboratorio quién es el encargado de existencias?

¿Formuló el laboratorio objetivos para el próximo año antes de redactar el plan anual de calidad?

¿Este organigrama que muestra la posición de laboratorio en la organización mayor lo ha firmado con fecha la dirección de la organización mayor?

¿Este organigrama que muestra la organización de todos los puestos dentro del laboratorio lo ha firmado con fecha el director del laboratorio?

¿Planifica el laboratorio sus actividades mediante un plan anual de calidad?

¿Se ha formulado el plan anual de calidad con aportaciones del encargado de calidad?

Pregunte al encargado de calidad y a algunos miembros del equipo del proyecto de calidad de forma aleatoria.

¿Está el plan anual de calidad firmado y fechado por parte de la dirección?

¿Está este plan de acción del plan anual de calidad firmado y fechado por el director del laboratorio para su aprobación?

¿Los miembros del personal conocen los puntos de acción que se les han asignado?

Pregunte a varios miembros del personal aleatoriamente sobre los puntos de acción que se les hayan asignado.

¿Es el manual de calidad parte del sistema de control de la documentación?

¿Está registrado el rendimiento del sistema de gestión de la calidad en los informes trimestrales?

¿Se redactan informes de las revisiones por parte de la dirección?

¿Se presenta a todo el personal el resultado de la revisión por parte de la dirección?

Vea las actas de la reunión.

¿Incluye este plan anual de calidad puntos de acción realizados a partir de la revisión por parte de la dirección?

¿Se ha redactado un plan de acción basándose en los puntos de acción resultantes del plan anual de calidad?