Контрольные списки Организация

Есть ли в лаборатории Координатор по качеству, к которому сотрудники могут обратиться за информацией о системе управления качеством?

Надлежащим ли образом работает команда проекта «Качество»?

Просмотрите протоколы на предмет показателей качества функционирования команды и обратите внимание на перечни конкретных действий: если эти действия зачастую не завершаются до назначенного срока, это признак того, что у команды проблемы с выполнением мероприятий. В этом случае изучите протоколы и поговорите с членами команды, чтобы попытаться найти причину проблем.

Внесена ли должность менеджера по качеству в подходящее, заметное место в органиграмме лаборатории?

Включена ли должность менеджера по качеству в «Таблицу полномочий»?

Если на должность менеджера по качеству был назначен штатный сотрудник, то была ли заполнена его/ее прежняя должность новым/другим сотрудником, если это необходимо?

Хранится ли в лаборатории задокументированное видение?

Используют ли в лаборатории планы действий, которые содержат конкретные SMART действия?

Проверяется ли ежемесячно завершение действий и планов и, если требуется, планируются ли последующие действия?

Последующие действия требуются в том случае, если вы видите пункты, которые не были завершены в отведенный срок.

Есть ли у лаборатории ясная миссия?

Проводятся ли регулярные (еженедельные) совещания сотрудников?

Включают ли протоколы еженедельных совещаний сотрудников краткую информацию об обсуждаемых вопросах, перечень SMART действий и повестку дня на следующую неделю?

Есть ли в лаборатории соответствующий сегодняшнему дню график текущей работы?

Знают ли все сотрудники, где найти график ежедневной текущей работы?

Для проверки задайте этот вопрос нескольким сотрудникам.

Охватывают ли долгосрочные цели всю основную деятельность лаборатории?

Хранятся ли в лаборатории задокументированные долгосрочные цели?

Имеется ли описание задач и ответственности сотрудника, ответственного за биобезопасность?

Все ли сотрудники знают, в чем заключаются функции сотрудника, ответственного за биобезопасность?

Признана ли лаборатория и ее статус соответствующими властями?

Достаточно ли ясно политика в области качества описывает сферу лабораторных услуг?

Содержит ли политика в области качества заявление о приверженности руководства внедрению и поддержанию системы управления качеством?

Содержит ли политика в области качества требование, чтобы все сотрудники были осведомлены о руководящих принципах и процедурах лаборатории и следовали им?

Осведомлены ли сотрудники о содержании политики в области качества?

Проверьте, спросив нескольких сотрудников.

Был ли назначен сотрудник, ответственный за оборудование?

Предотвращена ли перегрузка сотрудника, ответственного за оборудование, путем передачи (части) его/ее предыдущих задач другим сотрудникам (если необходимо)?

Поставлена ли на органиграммах дата и подпись соответствующего руководителя?

Учитывается ли приобретение нового оборудования при подготовке бюджета лаборатории на следующий год?

Назначен ли в лаборатории человек, который отвечает за отслеживание запасов и заказ расходных материалов и реагентов (называемый ответственным за инвентарный учет)?

Все ли сотрудники знают, кто именно является ответственным за инвентарный учет?

Были ли в лаборатории сформулированы цели на предстоящий год до составления годового плана по качеству?

Проставлены ли на органиграмме всей крупной организации, в которую входит лаборатория, подпись и дата руководителя крупной организации?

Проставлены ли на органиграмме, показывающей организацию всех должностей в лаборатории, подпись и дата руководителя/менеджера лаборатории?

Планирует ли лаборатория свою деятельность, составляя годовой план по качеству?

Был ли годовой план по качеству подготовлен при участии менеджера по качеству?

Проверьте, спросив менеджера по качеству и нескольких членов команды проекта «Качество».

Имеется ли на годовом плане по качеству дата и подпись руководителя?

Был ли план действий, составленный на основе годового плана по качеству, утвержден руководителем/менеджером лаборатории с датой и подписью?

Осведомлены ли сотрудники о порученных им конкретных действиях?

Проверьте, спросив нескольких сотрудников о порученных им конкретных действиях.

Является ли «Руководство по качеству» частью системы контроля документов?

Регистрируется ли функционирование системы управления качеством в квартальных отчетах?

Подготавливаются ли отчеты о результатах анализа руководством?

Знакомят ли всех сотрудников с результатами анализа руководством?

Проверьте протоколы совещаний.

Включает ли годовой план по качеству конкретные действия из «Отчета о результатах анализа руководством»?

Готовится ли план конкретных действий, вытекающих из годового плана по качеству?