التنظيم القائمة المرجعية الخاصة
 |
هل يُنسق تنفيذ نظام إدارة الجودة بواسطة فريق لمشروع الجودة؟ |
 النشاط |
|
|
هل لدى المختبر منسق للجودة يمكن للموظفين اللجوء إليه للحصول على المعلومات عن نظام إدارة الجودة؟ |
النشاط |
|
|
هل تُعقد اجتماعات فريق مشروع الجودة على أساس منتظم؟ تشكل محاضر الاجتماعات دليلاً على ذلك. |
النشاط |
|
|
هل يعمل فريق مشروع الجودة على النحو الصحيح؟ انظر في محاضر الاجتماعات للوقوف على المؤشرات الدالة على مدى جودة أداء الفريق؛ وراجع نقاط العمل، إذا تكرر عدم استكمال هذه النقاط في/ قبل الموعد المحدد، يعني ذلك أن الفريق يواجه صعوبات في تنفيذ الأنشطة. في هذه الحالة حاول الاستدلال بالعلامات الواردة في المحاضر وأجرِ المقابلات مع أعضاء الفريق للوقوف على أسباب المشكلة. |
النشاط |
|
|
هل عُين موظف الجودة؟ |
النشاط |
|
|
هل منصب موظف الجودة واضح للعيان ويحتل المكانة الصحيحة من المخطط التنظيمي؟ |
النشاط |
|
|
هل لدى المختبر توصيف وظيفي لمنصب موظف الجودة؟ |
النشاط |
|
|
هل منصب موظف الجودة مدرج في مصفوفة التفويض؟ |
النشاط |
|
|
هل تُعقد اجتماعات ثنائية منتظمة بين موظف الجودة ومدير المختبر لمناقشة سير العمل؟ اسأل موظف الجودة. |
النشاط |
|
|
إذا كان أحد الموظفين قد عُين موظفاً للجودة، هل شغل منصبه السابق موظف جديد/ آخر عند الضرورة؟ |
النشاط |
|
|
هل لدى المختبر رؤية واضحة؟ |
النشاط |
|
|
هل وُثِّقت الرؤية الخاصة بالمختبر وحُفظت؟ |
النشاط |
|
|
هل الإجراء التشغيلي الموحد الخاص بتنفيذ استعراض الإدارة مُحدِّث؟ قارن عناصر تقرير استعراض الإدارة الأخير بالعناصر المطلوبة وفقاً للإجراء التشغيلي الموحد؟ |
النشاط |
|
|
هل يستخدم المختبر خطط عمل تشتمل على نقاط عمل صيغت باستخدام نموذج SMART؟ |
النشاط |
|
|
هل تُحفظ خطط العمل جميعها معاً في مجلد واحد منظم تنظيماً منطقياً (توضع خطط العمل المستكملة في الخلف وخطط العمل المفتوحة في الأمام، وتُصنف وفقاً للتواريخ، وما إلى ذلك، مثلاً)؟ |
النشاط |
|
|
هل يجري التحقق من استكمال نقاط العمل وخطط العمل على أساس شهري، ومتابعها عند اللزوم؟ أو بتعبير آخر، هل ترى أي نقاط عمل لم تُستكمل بعد على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لها؟ |
النشاط |
|
|
هل تم تدريب مدير المختبر في مبادئ إدارة التغيير؟ |
النشاط |
|
|
هل لدى المختبر مهمة واضحة؟ |
النشاط |
|
|
هل وُثِّقت مهمة المختبر وحُفظت؟ |
النشاط |
|
|
هل تُعقد اجتماعات الموظفين بانتظام (أسبوعياً)؟ |
النشاط |
|
|
هل تدوَّن محاضر الاجتماعات الأسبوعية للموظفين؟ |
النشاط |
|
|
هل تشمل محاضر الاجتماعات الأسبوعية للموظفين موجزاً للمناقشات ونقاط العمل المحددة وفقاً لنموذج SMART وجدول أعمال اجتماع الأسبوع التالي؟ |
النشاط |
|
|
هل تُحفظ محاضر الاجتماعات الأسبوعية للموظفين على نحو جيد التنظيم؟ |
النشاط |
|
|
هل لدى المختبر جدول محدَّث للعمل الروتيني؟ |
النشاط |
|
|
هل وُضع جدول العمل الروتيني اليومي في مكان واضح للعيان ومتاح لجميع الموظفين؟ |
النشاط |
|
|
هل يعرف جميع الموظفين مكان جدول العمل الروتيني اليومي؟ افحص عينة بطرح هذا السؤال على عدد من الموظفين. |
النشاط |
|
|
هل لدى المختبر أهداف طويلة الأجل؟ |
النشاط |
|
|
هل تشمل الأهداف الطويلة الأجل للمختبر جميع الأنشطة الأساسية؟ |
النشاط |
|
|
هل ترمي الأهداف الطويلة الأجل للمختبر إلى التحسين؟ |
النشاط |
|
|
هل وُثِّقت الأهداف الطويلة الأجل للمختبر وحُفظت؟ |
النشاط |
|
|
هل عُين موظف للسلامة البيولوجية؟ |
النشاط |
|
|
هل هناك وصف للمهام والمسؤوليات المنوطة بموظف السلامة البيولوجية؟ |
النشاط |
|
|
هل يعرف جميع الموظفين من هو موظف السلامة البيولوجية؟ |
النشاط |
|
|
هل يعرف جميع الموظفين ما هي وظفية موظف السلامة البيولوجية؟ |
النشاط |
|
|
هل يتمتع المختبر بهوية قانونية؟ |
النشاط |
|
|
هل المختبر ووضعه معترف بهما من قِبل السلطات المعنية؟ |
النشاط |
|
|
هل لدى المختبر سياسة بشان الجودة؟ |
النشاط |
|
|
هل تصف سياسة الجودة نطاق خدمات المختبر بوضوح؟ |
النشاط |
|
|
هل تصف سياسة الجودة الأهداف الطويلة الأجل بوضوح وما يفعله المختبر لتحقيقها؟ |
النشاط |
|
|
هل تشتمل سياسة الجودة على بيان بخصوص التزام الإدارة بتطبيق نظام إدارة الجودة والحفاظ عليه؟ |
النشاط |
|
|
هل تشتمل سياسة الجودة على بيان بشأن التزام المختبر بتقديم الممارسة المهنية الجيدة والفحوص الجيدة وفقاً لنظام إدارة الجودة الذي يمتثل لنظام أيزو 15189؟ |
النشاط |
|
|
هل تشتمل سياسة الجودة على المطلب المتمثل في أن يكون جميع موظفي المختبر على علم بالسياسات والإجراءات الخاصة بالمختبر وبأن ينفذوها؟ |
النشاط |
|
|
هل الموظفون على وعي بوجود سياسة الجودة؟ افحص عينة بسؤال بعض الموظفين المختارين عشوائياً. |
النشاط |
|
|
هل الموظفون على علم بمحتويات سياسة الجودة؟ افحص عينة بسؤال بعض الموظفين المختارين عشوائياً. |
النشاط |
|
|
هل قرأ جميع الموظفين "سياسة الجودة؟ أطلب إثبات مثل قائمة قراءة وفهم وإجراء مقابلات مع الموظفين حول محتويات سياسة الجودة |
النشاط |
|
|
هل تم تعيين موظف لشؤون المعدات؟ |
النشاط |
|
|
هل تلقى موظف شؤون المعدات التدريب على المعايرة والصيانة التقنية للمعدات (عند الضرورة)؟ |
النشاط |
|
|
هل تمت حماية موظف شؤون المعدات من زيادة عبء العمل عن طريق إسناد بعض مهام عمله السابق إلى موظفين آخرين (عند الضرورة)؟ |
النشاط |
|
|
هل المخططان التنظيميان محدَّثان؟ |
النشاط |
|
|
هل المخططان التنظيميان موقعان ومؤرخان من قِبل الإدارة المعنية؟ |
النشاط |
|
|
هل وضع المختبر تدابير لمنع توقف الخدمات بسبب تعطل المعدات القديمة؟ |
النشاط |
|
|
هل يؤخذ شراء المعدات الجديدة في الاعتبار عند إعداد ميزانية المختبر للعام التالي؟ |
النشاط |
|
|
هل تؤخذ تكاليف الصيانة (بما في ذلك الإصلاحات) في الاعتبار عند إعداد الميزانية؟ |
النشاط |
|
|
هل في المختبر شخص معين مسؤول عن رصد المخزونات وطلب الإمدادات والكواشف المختبرية (يطلق عليه اسم "موظف شؤون المخزونات")؟ |
النشاط |
|
|
هل جميع موظفي المختبر على علم بوجود منصب موظف شؤون المخزونات؟ |
النشاط |
|
|
هل جميع موظفي المختبر يعرفون من هو موظف شؤون المخزونات؟ |
النشاط |
|
|
هل جميع موظفي المختبر يعرفون ما هي مهام موظف شؤون المخزونات؟ |
النشاط |
|
|
هل صاغ المختبر أهدافاً للعام القادم قبل وضع الخطة الخاصة بسنة الجودة؟ |
النشاط |
|
|
إذا كان المختبر جزءاً من مؤسسة أكبر: هل لدى المختبر مخطط تنظيمي يبين موقع المختبر من المؤسسة الأكبر بوضوح؟ |
النشاط |
|
|
هل المخطط التنظيمي الذي يبين موقع المختبر من المؤسسة الأكبر مُوقَّع ومؤرخ من قِبل إدارة المؤسسة الأكبر؟ |
النشاط |
|
|
هل لدى المختبر مخطط تنظيمي يبين تنظيم المناصب كافة داخل المختبر؟ |
النشاط |
|
|
هل المخطط الذي يبين تنظيم المناصب داخل المختبر موقع ومؤرخ من قِبل مدير المختبر؟ |
النشاط |
|
|
هل حُفظ المخطط التنظيمي (المخططان التنظيميان) في مجلد يتاح الاطلاع عليه من جانب جميع موظفي المختبر؟ |
النشاط |
|
|
هل يخطط المختبر أنشطته من خلال خطة لسنة الجودة؟ |
النشاط |
|
|
هل خطة سنة الجودة مكتملة (هل تشمل جميع جوانب نظام إدارة الجودة)؟ |
النشاط |
|
|
هل صيغت خطة سنة الجودة بمساهمة موظف الجودة؟ افحص عينة بسؤال موظف الجودة وبعض أعضاء فريق مشروع الجودة. |
النشاط |
|
|
هل حُفظت خطة سنة الجودة على النحو الملائم وهل يمكن استرجاعها بسهولة؟ |
النشاط |
|
|
هل وقَّعت الإدارة على خطة سنة الجودة وأرَّختها؟ |
النشاط |
|
|
هل تُرجمت خطة سنة الجودة إلى خطة عمل؟ |
النشاط |
|
|
هل وُقِّعت خطة العمل الخاصة بخطة سنة الجودة وأُرِّخت من قِبل مدير المختبر للموافقة عليها؟ |
النشاط |
|
|
هل الموظفون على وعي بوجود خطة سنة الجودة؟ افحص عينة بمطالبة بعض الموظفين المختارين عشوائياً بتوضيح ما هي خطة سنة الجودة. |
النشاط |
|
|
هل الموظفون على علم بنقاط العمل التي كلفوا بها؟ افحص عينة بسؤال الموظفين عن نقاط العمل التي كلفوا بها؟ |
النشاط |
|
|
هل وُثِّق نظام إدارة الجودة على نحو ملائم في دليل للجودة، وبعبارة أخرى هل يشتمل الدليل على معلومات عن أساسيات نظام الجودة الاثني عشر وكيفية تطبيقها في المختبر؟ |
النشاط |
|
|
هل يُعد دليل الجودة جزءاً من نظام مراقبة الوثائق؟ |
النشاط |
|
|
هل قرأ جميع الموظفين دليل الجودة؟ |
النشاط |
|
|
هل يسجَّل أداء نظام إدارة الجودة في تقارير فصلية؟ |
النشاط |
|
|
هل تستعرض إدارة المختبر أداء نظام إدارة الجودة على أساس سنوي؟ |
النشاط |
|
|
هل تُصاغ التقارير عن استعراض الإدارة؟ |
النشاط |
|
|
هل تشتمل تقارير استعراض الإدارة على نقاط عمل متى ينطبق ذلك؟ |
النشاط |
|
|
هل تُعرض نتائج استعراض الإدارة على جميع الموظفين؟ انظر محاضر الاجتماعات. |
النشاط |
|
|
هل تُحفظ تقارير استعراض الإدارة على نحو مؤمن ومنظم؟ |
النشاط |
|
|
هل تشتمل خطة سنة الجودة على نقاط عمل تحددت من خلال استعراض الإدارة؟ |
النشاط |
|
|
هل تراعي خطة سنة الجودة سياسة الجودة والأهداف الطويلة الأجل والقيم الأساسية والمهمة والرؤية الخاصة بالمختبر؟ |
النشاط |
|
|
هل صيغت خطة عمل بالاستناد إلى نقاط العمل التي أثمرت عنها خطة سنة الجودة؟ |
النشاط |
|
|
هل عُرضت خطة سنة الجودة وخطة العمل التي تستند إلى خطة سنة الجودة على موظفي المختبر؟ انظر محضر هذا الاجتماع. |
النشاط |
|
|
هل وُثِّق جميع أنشطة دورة السياسات في إجراء تشغيلي موحد (أي صياغة خطة سنة الجودة، ورصد أداء نظام إدارة الجودة، وصياغة التقارير الفصلية، وإجراء استعراض الإدارة)؟ |
النشاط |