Kontrol listeleri Personel
 |
Laboratuvar personeli arasında kalite yönetim sisteminin uygulanması konusunda bağlılık yaratıldı mı? Toplantı yapılıp yapılmadığını ve toplantının başarılı olup olmadığını görmek için birkaç personel üyesiyle görüşün. |
 Aktivite |
|
|
Yeterlik Değerlendirmesine yönelik bir SÇP geliştirildi mi? |
Aktivite |
|
|
Bu SÇP'de değerlendirme bulgularının kaydedilmesinde kullanılmak üzere standartlaştırılmış bir veya daha fazla form bulunuyor mu? |
Aktivite |
|
|
Her personel üyesi yılda bir defa yeterlik değerlendirmesinden geçiriliyor mu |
Aktivite |
|
|
Her yeterlik değerlendirmesinin raporu çıkarılıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Yeterlik değerlendirmesi raporunda iyileştirilmesi gereken noktalar ve bu noktaların nasıl iyileştirileceğine ilişkin bir strateji de yer alıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Yeterlik değerlendirmelerinin raporları personel dosyalarında saklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Yeterlik değerlendirmesi sırasında eğitim ihtiyaçları tespit edildiğinde personel uygun eğitime gönderiliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar Yöneticisi her yıl yeterlik değerlendirmesinden geçiriliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar, personel içinde herhangi bir olası çıkar çatışmasının söz konusu olup olmadığını araştırmış mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar personeli içinde olası çıkar çatışması tespit edildiyse bu, uygun şekilde çözülüp belgelendirilmiş mi? |
Aktivite |
|
|
Personel aşırı iş yüküne maruz kalmaktan korunuyor mu? |
Aktivite |
|
|
Bütün laboratuvar personeli tıbbi laboratuvarlara yönelik kalite yönetimine giriş kursuna katıldı mı? |
Aktivite |
|
|
Kalite yönetimine giriş kursunun sertifikaları Personel Dosyaları klasöründe arşivlendi mi? |
Aktivite |
|
|
Yeni personele yönelik bir oryantasyon programı geliştirildi mi? |
Aktivite |
|
|
Oryantasyon programı prosedürü SÇP'de belgelendirildi mi? |
Aktivite |
|
|
Yeni Personel Oryantasyonuna Yönelik SÇP'de programın gereken şekilde tamamlandığının doğrulanmasında kullanılacak bir kontrol listesi var mı? |
Aktivite |
|
|
Doldurulan kontrol listeleri makul bir yerde saklanıyor mu (örneğin yeni personel üyesine ait personel dosyasında)? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın bir personel değiştirme matrisi var mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvardaki her personel üyesi için ikinci bir yetkili personel üyesi belirlendi mi? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarda bulunmayan personel üyesi yerine onun görevlerin yerine getirecek diğer yetkili personel üyelerinin bu görevler açısından yeterliği test edildi mi? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar personeli bir personel değiştirme matrisinin bulunduğundan ve kullanılma amacından haberdar mı? Personelden birkaç kişiye sorarak örnekleme yapın. |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın kalıcı ve geçici personel almaya ve ziyaretçi kabulüne yönelik standartlaştırılmış bir prosedürü var mı? |
Aktivite |
|
|
Kalıcı ve geçici personel almaya ve ziyaretçi kabulüne yönelik prosedür doğru şekilde belgelendirilmiş mi? |
Aktivite |
|
|
Yeni kalıcı ve geçici personelin alınması prosedürü şu unsurları kapsıyor mu:
|
Aktivite |
|
|
Biyogüvenlik Sorumlusu laboratuvar biyogüvenliği eğitimi aldı mı? |
Aktivite |
|
|
Biyogüvenlik Sorumlusu'nun aldığı laboratuvar biyogüvenlik eğitiminin sertifikası "Personel Dosyaları" adında bir klasörde saklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Bütün personel en az iki yılda bir performans değerlendirmesinden geçiriliyor mu?
|
Aktivite |
|
|
Performans değerlendirmesinde elde edilen bulgular, kök nedenin tespit edilip ortadan kaldırılması ve performansın iyileştirilmesine yönelik iyi bir yaklaşım geliştirmek amacıyla değerlendirilen personel üyesiyle tartışılıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Performans değerlendirmesi bulguları ile kötü performansın ardındaki kök nedenler ve bunların ortadan kaldırılarak performansın iyileştirilmesine yönelik yaklaşım kayıt altına alınıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Tüm personel üyeleri gerçekleştirdikleri görevlerin gerektirdiği eğitime sahip mi? |
Aktivite |
|
|
Eğitim ihtiyaçları, yeterlik değerlendirmeleri ve performans değerlendirme programları aracılığıyla sürekli olarak değerlendiriliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Eğitim ihtiyaçları sürekli olarak karşılanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvardaki her pozisyonunun yetki, sorumluluk ve görevlerini gösteren bir Yetkilendirme Matrisi hazırlandı mı? |
Aktivite |
|
|
Yetkilendirme Matrisi Laboratuvar Yöneticisi tarafından tarih atılarak imzalandı mı? |
Aktivite |
|
|
Tüm personel üyeleri Yetkilendirme Matrisi'ne erişebiliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Bütün laboratuvar personeli Yetkilendirme Matrisi'nin ne olduğunu biliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Personel üyeleri Yetkilendirme Matrisi'ni bulabiliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Personel üyeleri Yetkilendirme Matrisi'nin nasıl işlediğini açıklayabiliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Her personel üyesine ait personel dosyası mevcut mu? |
Aktivite |
|
|
Her personele ait personel dosyasında ISO 15189:2012, 5.1.9 sayılı maddede (ISO 15189:2007 5.1.2) belirtilen bütün kayıtlar yer alıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Personel dosyaları sistemli bir şekilde yapılandırıldı mı? |
Aktivite |
|
|
Personel Dosyaları klasörü sadece Laboratuvar Yöneticisi ve sekreterin erişebileceği kilitli bir kabinde saklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın bir Sürekli Eğitim Programı var mı? |
Aktivite |
|
|
Sürekli Eğitim Programı için yeterli bütçe var mı? |
Aktivite |
|
|
Sürekli Eğitim Programı, Yıllık Kalite Programı'nın unsurları arasında yer alıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvardaki her pozisyon için iş tanımı yazıldı mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvardaki her pozisyon için yazılan iş tanımı söz konusu pozisyonun görev, sorumluluk ve yetkilerini tam ve net bir şekilde açıklıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Tüm teknik personel üyelerinin tetkikleri doğru yapma kapasitesi bu üyelerin dış kalite değerlendirme numunelerini analiz etmesi ve sonuçları değerlendirmesi sağlanarak gözlemleniyor mu? |
Aktivite |
|
|
Bütün personel üyeleri için Kişisel İş Tanımı yazıldı mı? |
Aktivite |
|
|
Bütün iş tanımları (hem Pozisyon İş Tanımları hem de Kişisel İş Tanımları) güncel mi? |
Aktivite |
|
|
Kişisel İş Tanımları Personel Dosyaları klasöründe sistemli bir şekilde saklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar personelinden bir kişi hata türleri ve etkileri analizini gerçekleştirmek üzere uygun eğitimi aldı mı? |
Aktivite |
|
|
Hata türleri ve etkileri analizi eğitimini alan personel üyesinin personel dosyası eğitimi tamamlamasını takiben güncellendi mi? |
Aktivite |
|
|
Bütün personel üyeleri yürüttükleri prosedürler konusunda yeterli eğitime sahip mi? Birkaç personel üyesine şu anda gerçekleştirdikleri prosedürleri sorun ve bunları Personel Dosyalarındaki bilgilerle karşılaştırın. |
Aktivite |
|
|
Personel Dosyaları klasörü güncel mi; diğer bir deyişle bütün personel üyelerinin sertifikaları ve diplomaları toplanıp personel dosyalarında arşivlendi mi? |
Aktivite |