Listas de verificación Personal
¿Se ha generado compromiso por implementar un sistema de gestión de la calidad entre el personal del laboratorio? Entreviste a varios miembros del personal para averiguar si se ha organizado una reunión y si ha sido satisfactoria. |
Actividad | |
¿Se ha elaborado un POE de evaluación de la competencia? |
Actividad | |
¿Incluye ese POE uno o más formularios normalizados destinados al registro de los resultados de la evaluación? |
Actividad | |
¿Se realizan evaluaciones de la competencia anuales para cada miembro del personal? |
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¿Se elabora un informe de cada evaluación de la competencia? |
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¿Están descritos los puntos a mejorar en el informe de la evaluación de la competencia y se incluye una explicación de la estrategia para mejorar esos puntos? |
Actividad | |
¿Se guardan los informes de las evaluaciones de la competencia en los archivos de personal? |
Actividad | |
Si durante la evaluación de la competencia se identifican necesidades de formación, ¿se facilita la formación adecuada a los miembros del personal? |
Actividad | |
¿Se evalúa la competencia del director de laboratorio una vez al año? |
Actividad | |
¿Ha investigado el laboratorio si existen posibles conflictos de intereses entre el personal del laboratorio? |
Actividad | |
Si se han identificado posibles conflictos de intereses entre el personal del laboratorio, ¿se han solucionado y documentado adecuadamente esos posibles conflictos? |
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¿Se protege al personal contra la sobrecarga de trabajo? |
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¿Han participado todos los miembros del personal en un curso de introducción a la gestión de la calidad para laboratorios clínicos? |
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¿Se han guardado los certificados del curso de introducción a la gestión de la calidad en la carpeta “Archivos del personal”? |
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¿Se dispone en el laboratorio de un programa de iniciación para los nuevos miembros de personal? |
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¿Se documenta en un POE el procedimiento del programa de iniciación? |
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¿Incluye el POE de iniciación de nuevo personal una lista de comprobación para verificar que el programa se completa correctamente? |
Actividad | |
¿Se guardan las listas de comprobación cumplimentadas en un lugar lógico (por ejemplo, en el archivo de personal del nuevo miembro del personal)? |
Actividad | |
¿Se dispone en el laboratorio de una matriz de sustitución de personal? |
Actividad | |
¿Se ha designado a un sustituto para cada miembro del personal del laboratorio? |
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¿Se comprueba la competencia de los miembros del personal sustitutos para las tareas que deberán asumir cuando sustituyan a un miembro ausente? |
Actividad | |
¿Es consciente el personal del laboratorio de la existencia de la matriz de sustitución de personal y sabe cuál es su propósito? Pregunte a varios miembros del personal aleatoriamente. |
Actividad | |
¿Se dispone en el laboratorio de un procedimiento normalizado para la contratación de nuevo personal permanente o temporal y para la recepción de visitantes? |
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¿Se ha documentado correctamente el procedimiento para la contratación de nuevo personal permanente o temporal y para la recepción de visitantes? |
Actividad | |
¿Incluye el procedimiento para la contratación de nuevo personal permanente o temporal los siguientes aspectos?
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¿Ha recibido el encargado de bioseguridad la formación adecuada en materia de bioseguridad en el laboratorio? |
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¿Se ha guardado el certificado de la formación en bioseguridad en el laboratorio que ha recibido el encargado de bioseguridad en la carpeta titulada “Archivos de personal”? |
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¿Se han realizado valoraciones del rendimiento de todos los miembros del personal como mínimo una vez cada dos años?
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¿Se comentan los resultados de las valoraciones del rendimiento con los miembros del personal evaluados para encontrar las causas fundamentales del problema y definir un enfoque adecuado para eliminar esas causas y mejorar el rendimiento? |
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¿Se registran los resultados de las valoraciones del rendimiento y se identifican en los registros las causas fundamentales del bajo rendimiento y el enfoque adoptado para eliminar esas causas y mejorar el rendimiento? |
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¿Están debidamente formados todos los miembros del personal para llevar a cabo sus tareas? |
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¿Se analizan adecuadamente las necesidades de formación en las evaluaciones de la competencia y las valoraciones de rendimiento? |
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¿Se satisfacen de forma coherente las necesidades de formación? |
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¿Tiene el laboratorio una matriz de autorización que muestre las autorizaciones, responsabilidades y tareas de cada puesto del laboratorio? |
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¿La matriz de autorización está firmada con fecha por el director del laboratorio? |
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¿La matriz de autorización es accesible a todos los miembros del personal? |
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¿Saben los miembros del personal lo que es una matriz de autorización? |
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¿Son capaces los miembros del personal de encontrar la matriz de autorización? |
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¿Son capaces los miembros del personal de explicar cómo funciona la matriz de autorización? |
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¿Existe un archivo de personal para cada miembro del personal? |
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¿Están presentes en el archivo de personal de cada miembro del personal todos los registros indicados en la norma ISO 15189:2012 artículo 5.1.9 (ISO 15189:2007 5.1.2)? |
Actividad | |
¿Están todos los archivos de personal estructurados de forma ordenada? |
Actividad | |
¿Está la carpeta de archivos de personal almacenada en un archivador cerrado con llave que solo sea accesible al director del laboratorio y el/la secretario/a? |
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¿Se dispone de un programa de formación continua en el laboratorio? |
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¿Hay presupuesto disponible para el programa de formación continua? |
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¿Está incluido el programa de formación continua en el plan de calidad anual? |
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¿Cuenta el laboratorio con una descripción del puesto de trabajo para cada puesto? |
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¿La descripción de cada puesto de trabajo del laboratorio proporciona una idea clara y completa de las tareas, responsabilidades y autoridades de cada puesto? |
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¿Se evalúa la capacidad de todos los miembros del personal técnico para realizar los análisis correctamente encargándoles la ejecución de análisis de muestras de evaluación externa de la calidad y valorando los resultados obtenidos? |
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¿Se han elaborado descripciones de los puestos de trabajo personales para todos los miembros del personal? |
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¿Están todas las descripciones de los puestos de trabajo (tanto las personales como las de puestos) al día? |
Actividad | |
¿Están las descripciones de los puestos de trabajo personales almacenadas de forma ordenada en la carpeta “Archivos del personal”? |
Actividad | |
¿Ha recibido un miembro del personal del laboratorio la formación adecuada en análisis modal de fallos y efectos |
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¿Se ha actualizado el archivo del miembro del personal del miembro que ha completado esa formación en análisis modal de fallos y efectos? |
Actividad | |
¿Han recibido todos los miembros del personal una formación adecuada para los procedimientos que están ejecutando? Haga esta pregunta a varios miembros del personal en relación con el procedimiento que estén ejecutando en ese momento y compruebe la información obtenida comparándola con su información en los archivos del personal. |
Actividad | |
¿Está actualizada la carpeta de “Archivos del personal”? Es decir, ¿se han recopilado todos los certificados y diplomas de todos los miembros del personal y se han guardado en dicha carpeta? |
Actividad |