Контрольные списки Персонал
Имеется ли у сотрудников лаборатории приверженность внедрению системы управления качеством? Поговорите с различными сотрудниками, чтобы выяснить, было ли проведено рабочее совещание и было ли оно успешным. |
Мероприятие | |
Подготовлена ли СОП для оценки компетенции? |
Мероприятие | |
Содержит ли эта СОП одну или несколько стандартизированных форм, которые можно использовать для записи результатов оценки? |
Мероприятие | |
Проводятся ли ежегодно оценка компетенции каждого сотрудника? |
Мероприятие | |
Составляется ли отчет по каждой оценке компетенции? |
Мероприятие | |
Описаны ли в отчете об оценке компетенции пункты для улучшения, а также стратегия улучшения? |
Мероприятие | |
Хранятся ли отчеты об оценке компетенции в личных делах сотрудников? |
Мероприятие | |
Если в ходе оценки компетенции были выявлены потребности в обучении, был ли отправлен сотрудник на соответствующие курсы? |
Мероприятие | |
Оценивается ли ежегодно компетенция руководителя/менеджера лаборатории? |
Мероприятие | |
Исследовали ли в лаборатории наличие потенциальных конфликтов интересов у сотрудников? |
Мероприятие | |
Если были выявлены потенциальные конфликты интересов среди сотрудников лаборатории, были ли они соответствующим образом решены и задокументированы? |
Мероприятие | |
Защищен ли персонал от рабочей перегрузки? |
Мероприятие | |
Все ли сотрудники прошли вводный курс по управлению качеством для медицинских лабораторий? |
Мероприятие | |
Хранятся ли копии сертификатов вводного курса по управлению качеством в папке «Личные дела сотрудников»? |
Мероприятие | |
Существует ли в лаборатории программа инструктажа для новых сотрудников? |
Мероприятие | |
Документирована ли процедура инструктажа в СОП? |
Мероприятие | |
Содержит ли СОП «Инструктаж новых сотрудников» контрольный список для проверки правильного завершения программы? |
Мероприятие | |
Хранятся ли заполненные контрольные списки в разумном месте (например, в личных делах новых сотрудников)? |
Мероприятие | |
Имеется ли в лаборатории таблица замен персонала? |
Мероприятие | |
Определены ли замещающие сотрудники для каждого сотрудника лаборатории? |
Мероприятие | |
Проверяется ли компетенция сотрудников в тех заданиях, по которым они замещают отсутствующих? |
Мероприятие | |
Известно ли сотрудникам лаборатории о существовании таблицы замен персонала и знают ли они, для чего нужна эта таблица? Проверьте, спросив нескольких сотрудников. |
Мероприятие | |
Есть ли в лаборатории стандартизированная процедура для найма нового постоянного и временного персонала и приема посетителей? |
Мероприятие | |
Правильно ли задокументирована процедура найма новых сотрудников и временного персонала и приема посетителей? |
Мероприятие | |
Задокументированы ли в процедуре найма новых сотрудников и временного персонала и приема посетителей следующие элементы:
|
Мероприятие | |
Прошел ли сотрудник, ответственный за биобезопасность, обучение по биобезопасности? |
Мероприятие | |
Хранится ли копия сертификата обучения по биобезопасности сотрудника, ответственного за биобезопасность, в папке «Личные дела сотрудников»? |
Мероприятие | |
Проводится ли служебная аттестация всех сотрудников по крайней мере раз в два года?
|
Мероприятие | |
Обсуждаются ли выводы служебной аттестации с аттестуемыми сотрудниками, для того чтобы найти корневую причину недостатков в работе? Находится ли действенный подход к устранению этой причины и улучшению работы? |
Мероприятие | |
Регистрируются ли выводы служебной аттестации, в том числе выявленные корневые причины недостатков в работе и выбранный подход для устранения этих причин и улучшения работы? |
Мероприятие | |
Все ли сотрудники прошли подготовку, требующуюся для выполнения их задач? |
Мероприятие | |
Оцениваются ли постоянно потребности в обучении при оценках компетенций и служебной аттестации? |
Мероприятие | |
Получают ли сотрудники требующееся им обучение? |
Мероприятие | |
Есть ли в лаборатории «Таблица полномочий», в которой для каждой должности приводятся полномочия, ответственность и задачи? |
Мероприятие | |
Стоит ли на «Таблице полномочий» дата и подпись руководителя/менеджера лаборатории? |
Мероприятие | |
Доступна ли «Таблица полномочий» всем сотрудникам? |
Мероприятие | |
Знают ли сотрудники, что такое «Таблица полномочий»? |
Мероприятие | |
Могут ли сотрудники найти «Таблицу полномочий»? |
Мероприятие | |
Могут ли сотрудники объяснить, как работает «Таблицф полномочий»? |
Мероприятие | |
Имеется ли личное дело для каждого сотрудника? |
Мероприятие | |
Все ли записи кадрового учета, приведенные в стандарте ИСО 15189:2012, статья 5.1.9 (ИСО 15189:2007, статья 5.1.2), имеются в личных делах сотрудников? |
Мероприятие | |
Упорядоченно ли организованы личные дела сотрудников? |
Мероприятие | |
Хранятся ли личные дела сотрудников в запертом шкафу, доступ к которому есть только у руководителя/менеджера лаборатории и секретаря? |
Мероприятие | |
Есть ли у лаборатории программа продолжения образования? |
Мероприятие | |
Имеется ли бюджет, предназначенный для программы продолжения образования? |
Мероприятие | |
Включена ли программа продолжения образования в качестве отдельного раздела в годовой план по качеству? |
Мероприятие | |
Есть ли в лаборатории должностные инструкции для каждой должности? |
Мероприятие | |
Дает ли должностная инструкция ясное и полное описание того, какие задачи, ответственность и полномочия относятся к каждой должности в лаборатории? |
Мероприятие | |
Проверяется ли способность всех сотрудников правильно выполнять исследования путем организации того, что все они проводят исследования проб внешней оценки качества и анализируют результаты? |
Мероприятие | |
Были ли подготовлены индивидуальные должностные инструкции для всех сотрудников? |
Мероприятие | |
Соответствуют ли все должностные инструкции (стандартные и индивидуальные) сегодняшнему дню? |
Мероприятие | |
Хранятся ли в упорядоченном виде индивидуальные должностные инструкции в папке «Личные дела сотрудников»? |
Мероприятие | |
Прошел ли подходящий сотрудник лаборатории обучение анализу видов и последствий отказов? |
Мероприятие | |
Был ли сертификат об обучении анализу видов и последствий отказов добавлен в личное дело сотрудника, прошедшего соответствующее обучение? |
Мероприятие | |
Были ли все сотрудники достаточно обучены выполнению тех процедур, которые они выполняют? Спросите об этом нескольких сотрудников о той процедуре, которую они в этот момент выполняют, и перепроверьте их ответ по записям в их личном деле. |
Мероприятие | |
Соответствует ли папка «Личные дела сотрудников» сегодняшнему дню, т. е., были ли собраны у всех сотрудников копии всех их сертификатов и дипломов и хранятся ли эти копии в личных делах сотрудников? |
Мероприятие |