Kontrol listeleri Süreç Yönetimi
Şu bilgileri içeren (işaretleyin) bir laboratuvar İstek Formu hazırlandı mı (daha fazla bilgi de içerebilir)?:
|
Aktivite | |
Laboratuvar Test İstek Formu net mi? |
Aktivite | |
Laboratuvar Test İstek Formu, formun nasıl doldurulacağına ilişkin net talimatlar içeriyor mu? |
Aktivite | |
Laboratuvar, laboratuvarda kullanılan her numune türü için yoruma yer bırakmayan, açık ve spesifik numune kabul/ret kriterleri belirledi mi? |
Aktivite | |
Laboratuvarda gerçekleştirilen her tetkik için izin verilen maksimum tahmini bitiş süresi belirlendi mi? |
Aktivite | |
Her tetkikin izin verilen maksimum tahmini bitiş sürelerini içeren tablo, laboratuvarın Kalite El Kitabına eklendi mi? |
Aktivite | |
Her tetkikin izin verilen maksimum tahmini bitiş sürelerini içeren tablo, Sonuçların Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP'ye eklendi mi? |
Aktivite | |
Sonuçların Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP, bir tetkik için belirlenen TBS'nin aşılması ve bu gecikmenin hasta tedavisini olumsuz yönde etkilemesi halinde tetkiki isteyen kişinin derhâl bilgilendirilmesine yönelik prosedürü içeriyor mu? |
Aktivite | |
Personel, tetkik için belirlenen tahmini bitiş süresinin aşılması ve bu gecikmenin hasta tedavisini olumsuz yönde etkilemesi halinde tetkiki isteyen kişinin derhâl bilgilendirilmesine yönelik prosedürden haberdar mı? |
Aktivite | |
Ayrı ayrı SÇP'lerin hazırlanması zahmetli/kullanışsız olacak ancak laboratuvarın düzgün işleyişi için de kritik önem arz eden tüm basit prosedürleri kapsayan bir SÇP var mı? |
Aktivite | |
Laboratuvar hangi SÇP'lerin yazılması gerektiğini tespit etmek amacıyla yapılan bütün testleri belirleyip listesini çıkardı mı? |
Aktivite | |
Hem numuneyi alan kişinin hem de hastanın güvenliğini ve hasta mahremiyetini koruyacak şekilde, her teste yönelik kaliteli numunelerin doğru şekilde toplanmasını sağlayan Numune Toplanmasına Yönelik SÇP hazırlandı mı? |
Aktivite | |
Numune Toplanmasına Yönelik SÇP'de şu unsurlar bulunuyor mu? [işaretleyin]:
|
Aktivite | |
Her tetkikin tahmini bitiş süresi sürekli olarak izleniyor mu? |
Aktivite | |
Tahmini bitiş süresi değerlendirmesinin sonuçları Üç Aylık Raporlara dâhil ediliyor mu? |
Aktivite | |
Tahmini bitiş süresini aşan numunelerin yüzdesini asgari düzeye indirmek amacıyla düzeltici ve önleyici eylemlerde bulunuluyor mu? |
Aktivite | |
Tahmini bitiş süresini aşan numunelerin yüzdesinde ani bir yükseliş gözlendiğinde, sebebin belirlenmesi ve düzeltici ve önleyici eylemlerde bulunulması için analiz yapılıyor mu? |
Aktivite | |
Tahmini bitiş süresini aşan numunelerin yüzdesini asgari düzeye düşürmek/azaltmak için uygulamaya konulan düzeltici ve önleyici eylemlerin etkililiği sonraki tahmini bitiş süresi değerlendirmeleri baz alınarak belirleniyor mu? |
Aktivite | |
Numunelerin doğru şekilde taşınıp taşınmadığı laboratuvar tarafından Numune Toplanmasına Yönelik SÇP'de belirtilen taşıma şartları kontrol edilerek sürekli olarak izleniyor mu? |
Aktivite | |
Numunelerin taşınması konusunda sorun yaşanması halinde laboratuvar sebebini bulmak amacıyla bu sorunları araştırıyor mu? |
Aktivite | |
Numunelerin taşınması konusunda her sorun yaşandığında uygunsuzluk formu dolduruluyor mu? |
Aktivite | |
Numunelerin taşınması konusunda karşılaşılan sorunlara yönelik düzeltici ve önleyici eylemlerde bulunuluyor mu? |
Aktivite | |
Numunelerin taşınması konusunda karşılaşılan sorunların çözümü için uygulanan düzeltici/önleyici eylemlerin etkisi bu eylemlerin işe yarayıp yaramadığının görülmesi amacıyla değerlendiriliyor mu? |
Aktivite | |
Laboratuvarda rutin olarak yapılan bütün testler için SÇP yazıldı mı? |
Aktivite | |
Bütün SÇP'ler Ana SÇP'de belirtilen prosedürlere göre yazıldı mı? |
Aktivite | |
Bütün SÇP'ler Ana SÇP'deki kılavuz ilkelere uygun şekilde aynı yapı ve sayfa düzeninde organize edildi mi? |
Aktivite | |
Laboratuvarın Numune Kabulü ve İşlenmesine yönelik bir SÇP'si var mı? |
Aktivite | |
Numune Kabulüne ve İşlenmesine yönelik SÇP'de şu prosedürler bulunuyor mu:
|
Aktivite | |
Laboratuvar istekleri inceleyerek hangi tetkiklerin yapılacağına karar verecek yetkili personeli belirledi mi? |
Aktivite | |
Numune Kabulü ve İşlenmesine Yönelik SÇP ilgili bütün personel tarafından okundu mu? |
Aktivite | |
Laboratuvar Numune Kabul Kaydı kullanıyor mu |
Aktivite | |
Numune Kabul Kaydı'nda şu bilgilere yer veriliyor mu:
|
Aktivite | |
Laboratuvar tetkik yöntemleri ve ekipmanların onaylanma prosedürünü bir SÇP'de standartlaştırdı mı? |
Aktivite | |
Laboratuvar kalite göstergelerini kullanarak tüm süreçlerinin doğru şekilde performans gösterip göstermediğini izliyor mu? |
Aktivite | |
Bir kalite göstergesinin değerindeki ani değişiklik tespitini takiben sorunun belirlenip çözülmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için eyleme geçiliyor mu? |
Aktivite | |
Her kalite göstergesi için kabul edilebilirlik sınırı belirlendi mi? |
Aktivite | |
Her kalite göstergesi için belirlenen kabul edilebilirlik sınırının artık aşılmaması için laboratuvar süreçlerinin optimize edilmesine yönelik eylemlerde bulunuluyor mu? |
Aktivite | |
Numune Kabulü ve İşlenmesine Yönelik SÇP'de Numune Ret Formu ek olarak bulunuyor mu? |
Aktivite | |
Numune Ret Formu'nda şu unsurlar bulunuyor mu?
|
Aktivite | |
Tamamlanan formların nüshaları laboratuvarda saklanıyor mu? |
Aktivite | |
Laboratuvar, kullanılan tüm tetkik yöntemlerini onayladı mı? Onay raporları ile kanıt gösterilmesini isteyin. |
Aktivite | |
Onay süreci sonucunda laboratuvar bir tetkik yönteminde değişiklik yapılması gerektiğini tespit ettiyse bu değişiklik yapıldı mı (söz konusu yönteme yönelik SÇP'nin düzenlenmesi de dâhil olmak üzere)? |
Aktivite | |
Laboratuvar, laboratuvarda rutin olarak yürütülen bütün prosedürlerin akış şemalarını çıkardı mı? |
Aktivite | |
Laboratuvar, her prosedürdeki her süreç adımının kalitesini koruyacak kalite kontrolleri hazırladı mı? |
Aktivite | |
İç kalite kontrollerinin sonuçları bir kayıt sisteminde kayıt altına alınıyor mu? |
Aktivite | |
İç kalite kontrolü protokolleri ilgili bütün SÇP'lere dâhil edildi mi? |
Aktivite | |
Laboratuvarın şu bilgileri de içeren, İç Kalite Kontrolüne Yönelik bir SÇP'si bulunuyor mu:
|
Aktivite | |
Laboratuvar, iç kalite kontrolü sonuçlarını izliyor ve kalite kontrolünden geçilemediğinde eyleme geçiyor mu? |
Aktivite | |
İç kalite kontrollerinin sonuçları sürekli olarak izleniyor mu? |
Aktivite | |
Laboratuvar, başarısız sonuçlanan iç kalite kontrollerini/eğilimlerden sapmaları çözümlemek için en kısa sürede eyleme geçiyor mu? |
Aktivite | |
İç kalite kontrollerinin sonuçları sürekli olarak izleniyor mu? Laboratuvar, başarısız sonuçlanan iç kalite kontrollerini/eğilimlerden sapmaları çözümlemek için en kısa sürede eyleme geçiyor mu? İç kalite kontrollerinde sapmalar görüldüğünde/kontrolde başarısız sonuçlandığında sonuçların raporlanması durduruluyor mu? |
Aktivite | |
Laboratuvar birincil sürecin tamamının standartlaştırılması için gerekli SÇP'lerin listesini hazırladı mı? |
Aktivite | |
Laboratuvarda rutin olarak yürütülen bütün prosedürler SÇP'lerde standart hale getirildi mi? Akış şemalarında belirtilen birkaç SÇP'yi sorup laboratuvarın doküman kontrol kaydını kontrol ederek örnekleme yapın. |
Aktivite | |
Bütün SÇP'ler tamamlandı mı ve Ana SÇP'ye uygun mu; kalite kontrolü, güvenlik, görevler, yetkiler ve sorumluluklar, referanslar, ekler vb. gibi bütün gerekli unsurları içeriyor mu? |
Aktivite |