Kontrol listeleri 3. Aşama - Organizasyon
 |
Laboratuvarın net bir Vizyon'u var mı? |
 Aktivite |
|
|
Laboratuvar Vizyonu belgelendi mi ve saklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın net bir Misyon'u var mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar Misyonu belgelendi mi ve saklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın uzun vadeli hedefleri var mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın uzun vadeli hedefleri tüm temel faaliyetleri kapsıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın uzun vadeli hedefleri mevcut durumu iyileştirmeyi hedefliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın uzun vadeli hedefleri belgelendi mi ve saklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın bir Kalite Politikası var mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar hizmetlerinin kapsamı Kalite Politikası'nda net bir şekilde açıklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Uzun Vadeli Hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için laboratuvarın neler yapacağı Kalite Politikası'nda net bir şekilde açıklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Kalite Politikası'nda yönetimin kalite yönetim sistemini uygulama ve sürdürme taahhüdüne ilişkin bir ifade yer alıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Kalite Politikası'nda laboratuvarın ISO 15189 ile uyumlu kalite yönetim sistemine uygun iyi meslekî uygulamalar ve kaliteli tetkikler sunma taahhüdüne ilişkin bir ifade yer alıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Kalite Politikası'nda tüm personelin laboratuvarın politika ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olması ve bunları uygulaması şartı yer alıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Personel bir Kalite Politikası'nın var olduğundan haberdar mı? Personele rastgele sorarak örnekleme yapın. |
Aktivite |
|
|
Personel Kalite Politikası'nın içeriği hakkında bilgi sahibi mi? Personele rastgele sorarak örnekleme yapın. |
Aktivite |
|
|
Have all staff members read the Quality Policy? Request proof such as the Read & Understand List and interview staff members about the contents of the quality policy). |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarda eski bir ekipmanın bozulması sebebiyle hizmetlerin kesintiye uğramasını engelleyecek önlemler alınıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Gelecek yıl için laboratuvar bütçesi hazırlanırken yeni ekipmanların satın alınması göz önünde bulunduruluyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar bütçesi hazırlanırken bakım maliyetleri (onarımlar da dâhil olmak üzere) göz önünde bulunduruluyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar Yıllık Kalite Planı taslağını hazırlamadan önce gelecek yılın hedeflerini belirledi mi? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar, aktivitelerini bir Yıllık Kalite Planı ile planlıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Yıllık Kalite Planı eksiksiz mi (kalite yönetim sisteminin tüm dallarını kapsıyor mu)? |
Aktivite |
|
|
Yıllık Kalite Planı, Kalite Sorumlusu'nun görüşleri dikkate alınarak mı belirlendi? Kalite Sorumlusu'na ve Kalite Proje Ekibi'nin bazı üyelerine sorarak örnekleme yapın. |
Aktivite |
|
|
Yıllık Kalite Planı uygun şekilde arşivlendi mi ve kolayca erişilebilir özellikte mi? |
Aktivite |
|
|
Yıllık Kalite Planı yönetim tarafından tarih atılarak imzalandı mı? |
Aktivite |
|
|
Yıllık Kalite Planı bir eylem planına dönüştürüldü mü? |
Aktivite |
|
|
Bu Yıllık Kalite Planı'nın eylem planı onaylanmak üzere Laboratuvar Yöneticisi tarafından tarih atılarak imzalandı mı? |
Aktivite |
|
|
Personel Yıllık Kalite Planı'nın varlığından haberdar mı? Personelden rastgele seçtiğiniz birkaç kişiye Yıllık Kalite Planı'nın ne olduğunu sorarak örnekleme yapın. |
Aktivite |
|
|
Personel kendilerine atanan eylem maddeleri konusunda bilgi sahibi mi? Birkaç personele kendilerine atanan eylem maddelerini sorarak örnekleme yapın. |
Aktivite |
|
|
Kalite yönetim sistemi, kalite sisteminin 12 esasına ve bunların laboratuvarda nasıl uygulanacağına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde bir Kalite El Kitabında usulünce belgelendirildi mi? |
Aktivite |
|
|
Kalite el kitabı doküman kontrol sistemi kapsamında mı? |
Aktivite |
|
|
Tüm personel Kalite El Kitabını okudu mu? |
Aktivite |
|
|
Kalite yönetim sisteminin performansı Üç Aylık Raporlarda kaydediliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Kalite yönetim sisteminin işleyişi yıllık olarak laboratuvar yönetimi tarafından inceleniyor mu? |
Aktivite |
|
|
İdari incelemelere dayanarak rapor taslakları hazırlanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
İdari İnceleme Raporları eylem maddelerini içeriyor mu (uygunsa)? |
Aktivite |
|
|
İdari inceleme sonuçları tüm personele sunuluyor mu? Toplantı tutanaklarına bakınız. |
Aktivite |
|
|
İdari İnceleme Raporları güvenli ve sistemli bir şekilde saklanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
İdari inceleme sonucu ortaya çıkan eylem maddeleri, Yıllık Kalite Planı kapsamında yer alıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Yıllık Kalite Planı'nda laboratuvarın Kalite Politikası, Uzun Vadeli Hedefleri, Temel Değerleri, Misyonu ve Vizyonu göz önünde bulunduruluyor mu? |
Aktivite |
|
|
Yıllık Kalite Planı sonucu ortaya çıkan eylem maddelerine dayanan bir eylem planı taslağı hazırlandı mı? |
Aktivite |
|
|
Yıllık Kalite Planı ve Yıllık Kalite Planı'na dayanan eylem planı laboratuvar personeline sunuldu mu? Toplantı tutanaklarına bakınız. |
Aktivite |
|
|
Politika döngüsü dâhilindeki tüm aktiviteler bir SÇP'de belgelendirildi mi (yani yıllık kalite planının taslağının hazırlanması, kalite yönetim sisteminin performansının izlenmesi ve üç aylık raporların taslağının hazırlanması ve bir idari incelemenin yürütülmesi)? |
Aktivite |