التنظيم - المرحلة 3 القائمة المرجعية الخاصة
|
هل لدى المختبر رؤية واضحة؟ |
النشاط |
|
هل وُثِّقت الرؤية الخاصة بالمختبر وحُفظت؟ |
النشاط |
|
هل لدى المختبر مهمة واضحة؟ |
النشاط |
|
هل وُثِّقت مهمة المختبر وحُفظت؟ |
النشاط |
|
هل لدى المختبر أهداف طويلة الأجل؟ |
النشاط |
|
هل تشمل الأهداف الطويلة الأجل للمختبر جميع الأنشطة الأساسية؟ |
النشاط |
|
هل ترمي الأهداف الطويلة الأجل للمختبر إلى التحسين؟ |
النشاط |
|
هل وُثِّقت الأهداف الطويلة الأجل للمختبر وحُفظت؟ |
النشاط |
|
هل لدى المختبر سياسة بشان الجودة؟ |
النشاط |
|
هل تصف سياسة الجودة نطاق خدمات المختبر بوضوح؟ |
النشاط |
|
هل تصف سياسة الجودة الأهداف الطويلة الأجل بوضوح وما يفعله المختبر لتحقيقها؟ |
النشاط |
|
هل تشتمل سياسة الجودة على بيان بخصوص التزام الإدارة بتطبيق نظام إدارة الجودة والحفاظ عليه؟ |
النشاط |
|
هل تشتمل سياسة الجودة على بيان بشأن التزام المختبر بتقديم الممارسة المهنية الجيدة والفحوص الجيدة وفقاً لنظام إدارة الجودة الذي يمتثل لنظام أيزو 15189؟ |
النشاط |
|
هل تشتمل سياسة الجودة على المطلب المتمثل في أن يكون جميع موظفي المختبر على علم بالسياسات والإجراءات الخاصة بالمختبر وبأن ينفذوها؟ |
النشاط |
|
هل الموظفون على وعي بوجود سياسة الجودة؟ افحص عينة بسؤال بعض الموظفين المختارين عشوائياً. |
النشاط |
|
هل الموظفون على علم بمحتويات سياسة الجودة؟ افحص عينة بسؤال بعض الموظفين المختارين عشوائياً. |
النشاط |
|
هل قرأ جميع الموظفين "سياسة الجودة؟ أطلب إثبات مثل قائمة قراءة وفهم وإجراء مقابلات مع الموظفين حول محتويات سياسة الجودة |
النشاط |
|
هل وضع المختبر تدابير لمنع توقف الخدمات بسبب تعطل المعدات القديمة؟ |
النشاط |
|
هل يؤخذ شراء المعدات الجديدة في الاعتبار عند إعداد ميزانية المختبر للعام التالي؟ |
النشاط |
|
هل تؤخذ تكاليف الصيانة (بما في ذلك الإصلاحات) في الاعتبار عند إعداد الميزانية؟ |
النشاط |
|
هل صاغ المختبر أهدافاً للعام القادم قبل وضع الخطة الخاصة بسنة الجودة؟ |
النشاط |
|
هل يخطط المختبر أنشطته من خلال خطة لسنة الجودة؟ |
النشاط |
|
هل خطة سنة الجودة مكتملة (هل تشمل جميع جوانب نظام إدارة الجودة)؟ |
النشاط |
|
هل صيغت خطة سنة الجودة بمساهمة موظف الجودة؟ افحص عينة بسؤال موظف الجودة وبعض أعضاء فريق مشروع الجودة. |
النشاط |
|
هل حُفظت خطة سنة الجودة على النحو الملائم وهل يمكن استرجاعها بسهولة؟ |
النشاط |
|
هل وقَّعت الإدارة على خطة سنة الجودة وأرَّختها؟ |
النشاط |
|
هل تُرجمت خطة سنة الجودة إلى خطة عمل؟ |
النشاط |
|
هل وُقِّعت خطة العمل الخاصة بخطة سنة الجودة وأُرِّخت من قِبل مدير المختبر للموافقة عليها؟ |
النشاط |
|
هل الموظفون على وعي بوجود خطة سنة الجودة؟ افحص عينة بمطالبة بعض الموظفين المختارين عشوائياً بتوضيح ما هي خطة سنة الجودة. |
النشاط |
|
هل الموظفون على علم بنقاط العمل التي كلفوا بها؟ افحص عينة بسؤال الموظفين عن نقاط العمل التي كلفوا بها؟ |
النشاط |
|
هل وُثِّق نظام إدارة الجودة على نحو ملائم في دليل للجودة، وبعبارة أخرى هل يشتمل الدليل على معلومات عن أساسيات نظام الجودة الاثني عشر وكيفية تطبيقها في المختبر؟ |
النشاط |
|
هل يُعد دليل الجودة جزءاً من نظام مراقبة الوثائق؟ |
النشاط |
|
هل قرأ جميع الموظفين دليل الجودة؟ |
النشاط |
|
هل يسجَّل أداء نظام إدارة الجودة في تقارير فصلية؟ |
النشاط |
|
هل تستعرض إدارة المختبر أداء نظام إدارة الجودة على أساس سنوي؟ |
النشاط |
|
هل تُصاغ التقارير عن استعراض الإدارة؟ |
النشاط |
|
هل تشتمل تقارير استعراض الإدارة على نقاط عمل متى ينطبق ذلك؟ |
النشاط |
|
هل تُعرض نتائج استعراض الإدارة على جميع الموظفين؟ انظر محاضر الاجتماعات. |
النشاط |
|
هل تُحفظ تقارير استعراض الإدارة على نحو مؤمن ومنظم؟ |
النشاط |
|
هل تشتمل خطة سنة الجودة على نقاط عمل تحددت من خلال استعراض الإدارة؟ |
النشاط |
|
هل تراعي خطة سنة الجودة سياسة الجودة والأهداف الطويلة الأجل والقيم الأساسية والمهمة والرؤية الخاصة بالمختبر؟ |
النشاط |
|
هل صيغت خطة عمل بالاستناد إلى نقاط العمل التي أثمرت عنها خطة سنة الجودة؟ |
النشاط |
|
هل عُرضت خطة سنة الجودة وخطة العمل التي تستند إلى خطة سنة الجودة على موظفي المختبر؟ انظر محضر هذا الاجتماع. |
النشاط |
|
هل وُثِّق جميع أنشطة دورة السياسات في إجراء تشغيلي موحد (أي صياغة خطة سنة الجودة، ورصد أداء نظام إدارة الجودة، وصياغة التقارير الفصلية، وإجراء استعراض الإدارة)؟ |
النشاط |
النشاط