Kontrol listeleri Satın Alma ve Envanter
 |
Laboratuvar stokundaki bütün malzemeler Stok Envanter Kaydı'na kaydedildi mi? Stokta bulunan malzemelerden iki veya üçünün Stok Kartlarının Stok Envanter Kaydı'nda bulunup bulunmadığını kontrol ederek örnekleme yapın ve Stok Kartlarının güncel olup olmadığını kontrol edin. |
 Aktivite |
|
|
Stok kaydı gerçek stok miktarı ile tutarlı mı (yani stok kartı güncel mi)? |
Aktivite |
|
|
Personel stoktan malzeme çıkarılmasına ilişkin doğru prosedürü biliyor mu? Personelden rastgele seçtiğiniz birkaç kişiye sorarak örnekleme yapın. |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar, stoktaki tüm malzemelere ilişkin genel bilgiye sahip mi? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar, stoktaki her malzeme için temel spesifikasyonu belirledi mi? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar düzenli olarak gelecek yılın gelir ve giderlerini tahmin etmeye yönelik bir finansal analiz yapıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın şu detayları içeren bir Envanter Kontrol Kaydı mevcut mu:
|
Aktivite |
|
|
Envanter Kontrol Kaydı, stoktaki malzemeler sayılarak ve bunlar kayıtta gösterilen malzeme sayıları ile karşılaştırılarak güncel tutuluyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın Tedarikçilerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesine yönelik bir SÇP'si var mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar tedarikçilerini standart bir yöntemle seçip bu prosedürü belgelendiriyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar, hizmet alım sözleşmelerini standart bir yöntemle hazırlıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar, hizmet alım sözleşmelerini standart bir yöntemle değerlendirip bu prosedürü belgelendiriyor mu? |
Aktivite |
|
|
Sözleşmelerde tadil/değişiklik yapılması halinde laboratuvarın yapılan tadilleri/değişikleri ve yapılma nedenini açıklayan kanıtları/tutanakları var mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar, kullanmaya başlamadan önce yeni gelen ürünler üzerinde rutin olarak kabul testleri uyguluyor mu? Kanıt gösterilmesini isteyin. |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar sevk edilen laboratuvarların seçilmesine yönelik bir prosedür belirledi mi? Laboratuvar numuneleri başka laboratuvarlara göndermiyorsa: Kalite El Kitabında numunelerin başka laboratuvarlara sevk edilmediğini açıklayan bir ifade yer alıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvar, sevk edilen laboratuvarları düzenli olarak izlemeye yönelik bir prosedür belirledi mi? |
Aktivite |
|
|
Sevk edilen laboratuvarlar ve bu laboratuvar ile birlikte alınan kararların ve izleme verilerinin yer aldığı dokümanları içeren bir klasör var mı? |
Aktivite |
|
|
Sonuç raporları da dâhil olmak üzere sevk edilen laboratuvarlara sevk edilen numunelerin kayıtlarını içeren bir klasör var mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın yeni ayıraçların ve sarf malzemelerinin seçilmesinde, sipariş edilmesinde, kabul testinden geçirilmesinde ve depolanmasında başvurduğu belgelenmiş bir prosedürü var mı? |
Aktivite |
|
|
Laboratuvarın stok ve envanter sisteminin sürdürülmesinde başvurduğu belgelenmiş bir prosedürü var mı? |
Aktivite |
|
|
Tüm malzemeler laboratuvarda doğru koşullar altında depolanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Şu detayları da içerecek şekilde malzemelere ilişkin kayıtlar tutuluyor mu? [işaretleyin]
|
Aktivite |
|
|
Tüm malzemeler raflardan düşmeyecek veya başka bir şekilde zarar görmeyecek biçimde depolandı mı? |
Aktivite |
|
|
Depremlerin ciddi tehlike arz ettiği bölgelerde: Malzemeler deprem sebebiyle zarar görmeyecek şekilde depolandı mı? |
Aktivite |
|
|
Tüm malzemeler ilk giren ilk çıkar (İG-İÇ) sistemine göre depolandı mı? |
Aktivite |
|
|
Tüm depolama alanları, depolanan malzemelere ilişkin güvenlik şartlarına uygun mu? |
Aktivite |
|
|
Depolama alanları malzemeleri nem, ışık, haşereler vb. dış etkenlere karşı koruyor mu? |
Aktivite |
|
|
İzinsiz erişimin engellenmesi için tüm depolama alanları kilitlenebilir özellikte mi? |
Aktivite |
|
|
Tüm depolama alanları, depolanan malzemelere ilişkin tehlike sembolleri ile etiketlendi mi? |
Aktivite |
|
|
Her bir depolama alanıyla ilgili R- ve S- ibarelerinin listesi gerekli yerlerde bulunuyor mu? |
Aktivite |
|
|
Personel R- ve S- ibarelerinin neler olduğunu ve bunları nasıl bulabileceklerini biliyor mu? Personelden birkaç kişiye sorarak örnekleme yapın. |
Aktivite |