Russian Main Menu

Контрольные списки Закупка и инвентарный учет

Все ли материалы, имеющиеся в лаборатории, зарегистрированы в журнале инвентарного учета?

Убедитесь в этом, проверив для двух или трех наименований, имеются ли для них «Карточки учета запасов» и соответствует ли информация в карточках реальности.

 Мероприятие

Соответствует ли журнал инвентарного учета фактическим запасам?

 Мероприятие

Знают ли сотрудники правильную процедуру изъятия материалов из запаса?

Проверьте, спросив случайно выбранных сотрудников.

 Мероприятие

Есть ли в лаборатории перечень всех материалов в наличии?

 Мероприятие

Сформулированы ли в лаборатории основные спецификации для каждого используемого материала?

 Мероприятие

Выполняется ли в лаборатории на регулярной основе финансовый анализ на предстоящий год для составления представления о доходах по сравнению с расходами?

 Мероприятие

Есть ли в лаборатории «Журнал контроля запасов», который содержит следующие сведения:

  • название всех материалов в наличии,
  • количество единиц каждого материала, имеющегося в настоящее время в наличии,
  • среднее число единиц каждого материала, используемое в вашей лаборатории за день,
  • минимальное количество материала в наличии, при котором следует сделать заказ,
  • среднее число дней от заказа до доставки в лабораторию для каждого наименования,
  • сведения о поставщике каждого наименования,
  • основные спецификации каждого материала?

 Мероприятие

Поддерживается ли «Журнал контроля запасов» соответствующим сегодняшнему дню путем подсчета материалов в наличии и сличения этого числа с числом, указанным в журнале?

 Мероприятие

Есть ли в лаборатории СОП «Выбор и оценка поставщиков»?

 Мероприятие

Выбирает ли лаборатория поставщиков стандартным способом и документирует ли она эту процедуру?

 Мероприятие

Подготавливает ли лаборатория договоры на получение услуг стандартным способом?

 Мероприятие

Проводит ли лаборатория оценку договоров на получение услуг стандартным способом и документирует ли она эту процедуру?

 Мероприятие

Если в договоры вносят поправки или изменения, имеются ли у лаборатории записи или протоколы встреч, поясняющие данные поправки или изменения и причины их внесения?

 Мероприятие

Выполняется ли стандартная проверка по получении в лаборатории вновь доставленных продуктов до того, как они начинают использоваться?

Попросите показать свидетельства этого.

 Мероприятие

Была ли в лаборатории подготовлена процедура для выбора субподрядных лабораторий? Если лаборатория не передает пробы на анализы в другие лаборатории, было ли в «Руководство по качеству» включено утверждение, это объясняющее?

 Мероприятие

Была ли в лаборатории подготовлена процедура регулярного отслеживания качества работы субподрядных лабораторий?

 Мероприятие

Имеется ли в лаборатории папка, содержащая документы с договоренностями данной лаборатории с субподрядными лабораториями и результаты отслеживания?

 Мероприятие

Имеется ли в лаборатории папка регистрации проб, переданных на анализ в субподрядные лаборатории, включая отчеты о результатах этих анализов?

 Мероприятие

Имеется ли в лаборатории документированная процедура для выбора, заказа, проверки при получении и хранения новых реагентов и расходных материалов?

 Мероприятие

Есть ли в лаборатории документированная процедура для поддержания запасов и системы инвентарного учета?

 Мероприятие

Все ли материалы хранятся в лаборатории в подходящих условиях?

 Мероприятие

Имеются ли в записях о материалах следующие сведения: [пометьте галочкой]

  • наименование материала;
  • дата приготовления или получения;
  • соответствовал или нет критериям приемки и любые последующие меры;
  • дата, когда емкость была открыта (в первый раз);
  • дата истечения срока годности (если нельзя найти или разобрать на упаковке, часто можно найти на интернете);
  • возможные указания по риску (R-фразы от английского слова Risk) и безопасности (S-фразы от английского слова Safety), если они не приведены на упаковке материала?

 Мероприятие

Все ли материалы хранятся таким образом, что они не могут упасть с полок или быть повреждены другим образом?

 Мероприятие

В тех регионах, где есть реальная опасность землетрясений, хранятся ли материалы так, что они не могут быть повреждены из-за землетрясения?

 Мероприятие

Хранятся ли все материалы в соответствии с системой ПППО (первым прибыл – первым отбыл)?

 Мероприятие

Все ли зоны хранения соответствуют требованиям безопасности, определяемыми хранящимися в них материалами?

 Мероприятие

Защищены ли хранящиеся материалы от внешних факторов, например, влажности, света, насекомых и т. д.?

 Мероприятие

Все ли зоны хранения можно закрыть на замок для предотвращения несанкционированного доступа?

 Мероприятие

Помечены ли все зоны хранения символами опасности, соответствующими хранящимся в них материалами?

 Мероприятие

Имеется ли в каждой зоне хранения список указаний по риску (R-фразы) и безопасности (S-фразы)?

 Мероприятие

Знают ли сотрудники, что такое R- и S-фразы и где их можно найти?

Проверьте, спросив нескольких сотрудников.

 Мероприятие

Инструмент ПВКЛ версия 1.0

Инструмент ПВКЛ версия 1.0