Checklist Approvisionnement et Gestion des stocks
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Tous les articles disponibles dans le stock du laboratoire sont-ils enregistrés dans un registre de stock ? Vérifier pour deux ou trois fournitures dans le stock si leur fiche de stock figure dans le registre de stock et vérifier si les fiches de stock sont à jour. |
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Le registre de stock concorde-t-il avec le stock réel (c'est-à-dire est-il à jour) ? |
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Les membres du personnel connaissent-ils la procédure correcte pour obtenir des articles en stock? Faire un sondage en questionnant des membres du personnel choisis au hasard. |
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Le laboratoire a-t-il une vue d'ensemble des articles en stock ? |
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Le laboratoire a-t-il formulé des spécifications clés pour chaque article en stock ? |
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Le laboratoire effectue-t-il une analyse financière sur une base régulière afin d'anticiper les recettes et les dépenses pour l'année suivante ? |
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Le laboratoire dispose-t-il d'un registre de contrôle de stock contenant les informations suivantes :
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Activité |
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Le registre de contrôle de stock est-il tenu à jour en comptant le nombre d'articles en stock et en le comparant au nombre d'articles indiqué dans le registre ? |
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Le laboratoire dispose-t-il d'une POS relative à la sélection et l'évaluation des fournisseurs ? |
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Le laboratoire sélectionne-t-il les fournisseurs de manière standardisée et consigne-t-il cette procédure ? |
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Le laboratoire établit-il des contrats de délivrance de services d'une manière standardisée ? |
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Le laboratoire évalue-t-il les contrats de délivrance de services d'une manière standardisée et consigne-t-il cette procédure ? |
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Si les contrats sont amendés/ modifiés, le laboratoire conserve-t-il des traces/des comptes rendus expliquant ces amendements/changements et leur raison ? |
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Le laboratoire effectue-t-il systématiquement des tests d'acceptation sur les produits nouvellement livrés avant de les mettre en circulation ? Demander des preuves. |
Activité |
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Le laboratoire a-t-il formulé la procédure pour la sélection de laboratoires de référence ? Si le laboratoire ne transmet pas d'échantillons à d'autres laboratoires : une déclaration figure-t-elle dans le manuel de la qualité expliquant qu'aucun échantillon n'est transmis à d'autres laboratoires ? |
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Le laboratoire a-t-il formulé la procédure pour le suivi régulier des laboratoires de référence ? |
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Y a-t-il un classeur contenant des documents sur les accords convenus entre le laboratoire concerné et les laboratoires de référence ainsi que des données de suivi ? |
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Y a-t-il un classeur dans lequel sont enregistrés les échantillons qui ont été transmis aux laboratoires de référence, ainsi que les rapports de résultats ? |
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Le laboratoire dispose-t-il d'une procédure documentée pour le choix, la commande, le test d'acceptation et le stockage de nouveaux réactifs et consommables ? |
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Le laboratoire dispose-t-il d'une procédure documentée sur la maintenance du stock et le système de contrôle de stock ? |
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Toutes les fournitures sont-elles stockées dans les bonnes conditions dans le laboratoire ? |
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Tous les registres des fournitures sont-ils tenus à jour avec les informations suivantes ? [cocher]
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Toutes les fournitures sont-elles stockées de telle manière qu'elles ne puissent pas tomber des étagères ou être endommagées d'autres manières ? |
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Dans les régions soumises aux risques sismiques : les fournitures sont-elles stockées de telle manière qu'elles ne puissent pas être endommagées par un tremblement de terre ? |
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Toutes les fournitures sont-elles stockées selon le système premier entré, premier sorti (PEPS) ? |
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Tous les emplacements de stockage répondent-ils aux exigences relatives aux fournitures qui y sont stockées ? |
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Les emplacements de stockage protègent-ils les fournitures des influences externes telles que l'humidité, la lumière, les insectes, etc. ? |
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Tous les emplacements de stockage peuvent-ils être fermés à clé afin d'en empêcher l'accès aux personnes non autorisées ? |
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Tous les emplacements de stockage portent-ils les symboles de risques en rapport avec les fournitures qui y sont stockées ? |
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Une liste des phrases R et S est-elle disponible au niveau de tous les emplacements de stockage concernés ? |
Activité |
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Les membres du personnel connaissent-ils la signification des phrases R et S et savent-il où les trouver ? Faire un sondage en interrogeant quelques membres du personnel. |
Activité |