Listas de verificación Adquisiciones e inventario
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¿Todos los artículos disponibles en las existencias del laboratorio están incorporados en el registro del inventario de existencias? Tome una muestra comprobando dos o tres suministros en las existencias si sus tarjetas de existencias están en el registro del inventario de existencias y verifique si estas están al día. |
 Actividad |
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¿El registro de existencias concuerda con las existencias reales (es decir, está al día)? |
Actividad |
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¿Los miembros del personal conocen el procedimiento correcto para coger artículos de las existencias? Pregunte a varios miembros del personal aleatoriamente. |
Actividad |
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¿Tiene el laboratorio una descripción general de todos los artículos que hay en existencias? |
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¿Ha formulado el laboratorio la especificación clave para cada artículo que hay en existencias? |
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¿Realiza el laboratorio un análisis financiero de forma habitual para anticipar los ingresos que habrá frente a los gastos para el año siguiente? |
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¿Tiene el laboratorio un registro de control del inventario que contenga los siguientes detalles?
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Actividad |
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¿Se mantiene al día el registro de control del inventario contándose los artículos que hay en existencias y comparando el resultado con la cantidad de artículos que aparece en el registro? |
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¿Tiene el laboratorio un POE de selección y evaluación de proveedores? |
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¿El laboratorio selecciona proveedores de forma normalizada y documenta este procedimiento? |
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¿Elabora el laboratorio contratos para la recepción de servicios de forma normalizada? |
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¿Evalúa el laboratorio los contratos de recepción de servicios de forma normalizada y documenta este procedimiento? |
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Si se modifican/cambian los contratos, ¿el laboratorio tiene registros/actas que expliquen las modificaciones/cambios y por qué se hicieron? |
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¿Realiza el laboratorio habitualmente pruebas de recepción en los productos recién despachados, antes de que se vayan a utilizar? Solicite pruebas. |
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¿Ha formulado el laboratorio el procedimiento para seleccionar laboratorios subcontratistas? Si el laboratorio no remite muestras a otros laboratorios: ¿se ha incluido una declaración en el manual de calidad explicando que ninguna muestra se debe remitir a otro laboratorio? |
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¿Ha formulado el laboratorio el procedimiento para el seguimiento periódico de los laboratorios subcontratistas? |
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¿Existe una carpeta con los documentos sobre las citas entre los laboratorios subcontratistas y este laboratorio y los datos de seguimiento? |
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¿Existe una carpeta con los registros de las muestras remitidas a los laboratorios subcontratistas, incluidos los informes de resultados? |
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¿Tiene el laboratorio un procedimiento documentado sobre selección, pedido, prueba de recepción y almacenamiento de nuevos reactivos y materiales fungibles? |
Actividad |
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¿Tiene el laboratorio un procedimiento documentado sobre mantenimiento de las existencias y del sistema de inventario? |
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¿Están todos los suministros almacenados en las condiciones adecuadas en el laboratorio? |
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¿Se llevan registros de los suministros con los siguientes detalles? [marque]
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¿Están todos los suministros almacenados de tal modo que no puedan caerse de las estanterías o sufrir daños de otras maneras? |
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En las regiones donde los terremotos son un auténtico riesgo, ¿están los suministros almacenados de tal manera que no se puedan dañar a consecuencia de un terremoto? |
Actividad |
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¿Están todos los suministros almacenados conforme al sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir)? |
Actividad |
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¿Cumplen todas las zonas de almacenamiento con los requisitos de seguridad relacionados con los suministros almacenados en ellas? |
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¿Protegen las zonas de almacenamiento los suministros con respecto a influencias externas como son la humedad, la luz, los insectos, etc.? |
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¿Todas las zonas de almacenamiento se pueden cerrar con llave para impedir el acceso no autorizado? |
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¿Están todas las zonas de almacenamiento etiquetadas con símbolos de peligro relativos a los suministros almacenados en ellas? |
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¿Hay una lista con frases R- y S- en cada zona de almacenamiento donde esto sea pertinente? |
Actividad |
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¿Saben los miembros del personal lo que son las frases R- y S- y cómo encontrarlas? Pregunte a varios miembros del personal aleatoriamente. |
Actividad |