Kontrol listeleri 3. Aşama - Değerlendirme
 |
Yeterli sayıda personel İç Denetçi olarak atandı mı? Yeterli sayı ile İç Denetçilere çok fazla iş yüklenmeyecek ve kabul edilemeyecek düzeyde iş stresi yaratmayacak şekilde her 12 ayda bir tüm kalite yönetim sistemini ve tetkikleri denetleyebilecek sayıda personelin atanması kast edilmektedir. |
 Aktivite |
|
|
Kalite Sorumlusu İç Denetçi olarak atandı mı? |
Aktivite |
|
|
İç Denetçiler usulünce eğitimden geçip sertifikalarını aldı mı? |
Aktivite |
|
|
İç Denetçi Pozisyonu için bir Pozisyon Tanımı yazıldı mı? |
Aktivite |
|
|
İç Denetçi olarak atanan personelin Kişisel İş Tanımları İç Denetçi olarak pozisyonlarının görev ve sorumluluklarını içerecek şekilde düzenlendi mi? |
Aktivite |
|
|
Yetkilendirme Matrisi İç Denetçi pozisyonuna ait görev ve sorumlulukları içeriyor mu? |
Aktivite |
|
|
Personel, iç denetimin ne olduğu, neden yapıldığı ve kimlerin İç Denetçi pozisyonunda olduğu konusunda bilgilendirildi mi? |
Aktivite |
|
|
İç denetimler yıllık bazda planlanıyor mu ve bu denetim planı ilgili tüm laboratuvar personeline bildiriliyor mu? |
Aktivite |
|
|
İç denetimler, tüm kalite yönetim sistemi ve tetkikler her 12 ayda bir denetlenecek şekilde yürütülüyor mu? |
Aktivite |
|
|
İç denetimlerde yapılan gözlemler rapor ediliyor mu ve uygunsuzluklar belirlenip önem düzeylerine göre puanlanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
Denetim raporu, bildirilen tüm uygunsuzlukların düzeltilmesi/çözümlenmesi üzerine bu rapor doğrultusunda bir SÖMGZ eylem planı hazırlayacak laboratuvar yöneticisine gönderiliyor mu? |
Aktivite |
|
|
Gerekli ve uygun hallerde, iç denetimlerde belirlenen uygunsuzların düzeltici eylemler, kontrol adımları ve önleyici eylemler ile çözümlenmesi/düzeltilmesi için eylem planları uygulanıyor mu? |
Aktivite |
|
|
İç denetimi takiben eylem planlarının zamanında uygulanıp uygulanmadığı izleniyor mu? |
Aktivite |
|
|
Tüm eylem maddeleri tamamlandıktan sonra İç Denetim Raporları ile eylem planları arşivlendi mi? |
Aktivite |
|
|
İç denetimlerin planlanması, yürütülmesi ve işleme tabi tutulmasına yönelik prosedür bir SÇP'de standartlaştırıldı mı? |
Aktivite |