التقييم - المرحلة 3 القائمة المرجعية الخاصة


	هل عُين عدد كافٍ من الموظفين كمراجعين داخليين؟ والعدد الكافي يعني أن عدد الموظفين المعينين كمراجعين داخليين يكفي لإجراء مراجعة نظام إدارة الجودة بأكمله وجميع الفحوص كل 12 شهراً، دون إلقاء عبء مفرط من العمل على عاتق المراجعين الداخليين وخلق مستوى غير مقبول من ضغوط العمل.	النشاط
	هل عُين موظف الجودة مراجعاً داخلياً؟	النشاط
	هل تلقى المراجعون الداخليون التدريب الملائم وحصلوا على الاعتماد؟	النشاط
	هل وُضع التوصيف الوظيفي لمنصب المراجع الداخلي؟	النشاط
	هل عُدِّلت التوصيفات الوظيفية الشخصية للموظفين المعينين مراجعين داخليين كي تشمل المهام والمسؤوليات الخاصة بمنصبهم كمراجعين داخليين؟	النشاط
	هل تشمل مصفوفة التفويض المهام والمسؤوليات المنوطة بمنصب المراجع الداخلي؟	النشاط
	هل زُوِّد الموظفون بالمعلومات الكافية عن المراجعة الداخلية ولِمَ تُجرى ومن هم المراجعون الداخليون المعينون؟	النشاط
	هل خُطط لإجراء المراجعات الداخلية على أساس سنوي وهل أُخطر موظفو المختبر المعنيون بذلك؟	النشاط
	هل تُجرى المراجعات الداخلية بحيث يخضع نظام إدارة الجودة بأكمله وجميع الفحوص للمراجعة كل 12 شهراً؟	النشاط
	هل يُبلَّغ عن الملاحظات المحددة أثناء المراجعة الداخلية وهل تحدد حالات عدم الامتثال وتصنَّف درجاتها وفقاً لمدى وخامتها؟	النشاط
	هل يقدَّم تقرير المراجعة إلى إدارة المختبر كي يُترجم إلى خطة عمل وفقاً لنموذج SMART لضمان تصحيح/ معالجة جميع حالات عدم الامتثال التي لوحظت؟	النشاط
	هل وُضعت خطط عمل لمعالجة/ تصحيح حالات عدم الامتثال المحددة أثناء المراجعات الداخلية، تحتوي على إجراءات تصحيحة وخطوات للمراقبة وإجراءات وقائية حسب الاقتضاء ومتى ينطبق ذلك؟	النشاط
	هل يجري رصد التنفيذ الملائم التوقيت لخطط العمل عقب إجراء المراجعة الداخلية؟	النشاط
	هل تُحفظ تقارير المراجعة الداخلية التي تحتوي على خطط العمل في المحفوظات عند استكمال جميع نقاط العمل؟	النشاط
	هل وُحِّد الإجراء الخاص بالتخطيط للمراجعات الداخلية وإجراؤها وتنفيذها، في إجراء تشغيلي موحد؟	النشاط