Listas de verificación Fase 3 - Evaluación


	¿Existe una cantidad adecuada de miembros del personal designados como auditores internos? Con adecuada se quiere decir que el número de miembros del personal designados como auditores internos es suficiente para lograr la auditoría del sistema de gestión de la calidad completo y de todos los análisis cada 12 meses, sin sobrecargar a los auditores internos con demasiado trabajo, lo cual crearía una presión de trabajo inaceptablemente alta.	Actividad
	¿Está designado el encargado de calidad como auditor interno?	Actividad
	¿Se han formado y certificado adecuadamente los auditores internos?	Actividad
	¿Existe una descripción del puesto de trabajo para el cargo de auditor interno?	Actividad
	¿Se han adaptado las descripciones de los puestos de trabajo personales de los miembros del personal designados como auditores internos para incluir las tareas y responsabilidades de su cargo como auditores internos?	Actividad
	¿Incluye la matriz de autorización las tareas y responsabilidades relacionadas con el cargo de auditor interno?	Actividad
	¿Se ha informado adecuadamente a los equipos acerca de lo que es la auditoría interna, por qué se hace y quiénes son los auditores internos?	Actividad
	¿Se planifican las auditorías internas anualmente y se comunica este plan a todo el personal del laboratorio implicado?	Actividad
	¿Se llevan a cabo las auditorías internas de tal manera que el sistema de gestión de la calidad completo y todos los análisis se auditen cada 12 meses?	Actividad
	¿Se realizan observaciones durante las auditorías internas comunicadas y se identifican y puntúan las no conformidades según la gravedad?	Actividad
	¿Se presenta el informe de auditoría a la dirección del laboratorio para su traducción a un plan de acción SMART para garantizar la corrección/resolución de todas las no conformidades observadas?	Actividad
	¿Se han hecho planes de acción para resolver/corregir las no conformidades identificadas en las auditorías internas con las acciones correctivas, pasos de control y acciones preventivas cuando sea necesario y pertinente?	Actividad
	¿Se realiza seguimiento de la implementación oportuna de los planes de acción después de la auditoría interna?	Actividad
	¿Se han archivado los informes de la auditoría interna con los planes de acción cuando se han terminado todos los puntos de acción?	Actividad
	¿Está normalizado en un POE el procedimiento para la planificación, la realización y el procesamiento de las auditorías internas?	Actividad