Контрольные списки Этап 3 - Организация

Был ли годовой план по качеству переведен в план SMART действий?

Осведомлены ли сотрудники о существовании годового плана по качеству?

Проверьте, попросив нескольких, случайно выбранных сотрудников объяснить вам, что такое годовой план по качеству.

Учитывается ли приобретение нового оборудования при подготовке бюджета лаборатории на следующий год?

Учитываются ли затраты на техническое обслуживание (в том числе на ремонт) при подготовке бюджета лаборатории?

Знакомят ли всех сотрудников с результатами анализа руководством?

Проверьте протоколы совещаний.

Подготавливаются ли отчеты о результатах анализа руководством?

Все ли сотрудники прочитали «Руководство по качеству»?

Достаточно ли хорошо отражена в «Руководстве по качеству» система управления качеством, т. е. имеется ли в Руководстве информация о каждом из 12 основных элементов системы качества и о том, как они реализованы в лаборатории?

Учитываются ли в годовом плане по качеству политика в области качества, долгосрочные цели, основные ценностей, видение и миссия лаборатории?

Был ли представлен сотрудниками лаборатории годовой план по качеству и план действий, основанный на годовом плане?

Проверьте протоколы совещаний.

Хранится ли годовой план по качеству надлежащим образом и легко ли его найти и извлечь?

Планирует ли лаборатория свою деятельность, составляя годовой план по качеству?

Все ли мероприятия цикла управления были задокументированы в виде СОП (а именно: составление годового плана по качеству, отслеживание функционирования системы управления качеством, подготовка квартальных отчетов, выполнение анализа руководством)?

Охватывают ли долгосрочные цели всю основную деятельность лаборатории?

Хранятся ли в лаборатории задокументированные долгосрочные цели?

Хранится ли в лаборатории задокументированная миссия?

Хранится ли в лаборатории задокументированное видение?

Есть ли у лаборатории политика (руководящие принципы) в области качеств?

Достаточно ли ясно политика в области качества описывает долгосрочные цели и способы, которыми лаборатория собирается их достигать?

Содержит ли политика в области качества заявление о приверженности всей лаборатории хорошей профессиональной практике и качественному выполнению исследований в соответствии с системой управления качеством стандарта ИСО 15189?

Осведомлены ли сотрудники о существовании политики в области качества?

Проверьте, спросив нескольких сотрудников.