Контрольные списки Этап 1
Был ли персонал надлежащим образом информирован о симптомах заражения патогенами, с которыми работают в лаборатории? |
Мероприятие | |
Имеется ли в письменном виде процедура, описывающая порядок действий в случае возможной лабораторной инфекции или лабораторной аварии, в которой кто-то из сотрудников мог быть потенциально заражен? |
Мероприятие | |
Была ли определена группа риска для каждой комнаты лаборатории? |
Мероприятие | |
Была ли проведена оценка помещений и безопасности? |
Мероприятие | |
Имеется ли план действий для проведения изменений, предложенных на основе результатов оценки помещений и безопасности? |
Мероприятие | |
Были ли конкретные действия плана изменений, предложенных на основе оценки помещений и безопасности, сформулированы в соответствии с методом SMART? |
Мероприятие | |
Были ли конкретные действия плана изменений, предложенных на основе оценки помещений и безопасности, выполнены в срок? |
Мероприятие | |
Регистрировалось ли с подписью и датой выполнение конкретных действий плана изменений, предложенных на основе оценки помещений и безопасности? |
Мероприятие | |
Имеется ли в лаборатории процедура, описывающая обработку и удаление различных видов отходов? |
Мероприятие | |
Следует ли лаборатория в явном виде процедуре обработки и удаления различных видов отходов? |
Мероприятие | |
Имеются ли соответствующие сегодняшнему дню рекомендации по безопасному удалению отходов? |
Мероприятие | |
Придерживаются ли сотрудники рекомендаций по безопасному удалению отходов? |
Мероприятие | |
Организовано ли безопасное и надежное хранение потенциально инфекционных отходов до их сжигания? |
Мероприятие | |
Сжигаются ли должным образом потенциально инфекционные материалы? |
Мероприятие | |
Сжигаются ли острые и колющие предметы надежно и безопасно, без риска уколоться? |
Мероприятие | |
Поддерживается ли зона вокруг печи для сжигания отходов чистой и незагроможденной? |
Мероприятие | |
Автоклавируют ли должным образом стеклянную лабораторную посуду многоразового использования? |
Мероприятие | |
Имеются ли отдельные, четко различимые контейнеры для различных видов химических отходов? |
Мероприятие | |
Правильно ли обрабатываются химические отходы? |
Мероприятие | |
Являются ли контейнеры для (биологических) опасных отходов легко отличимыми от емкостей для обычных отходов во избежание путаницы? |
Мероприятие | |
Удаляются ли обычные отходы в соответствии с местными и национальными правилами (если применимо)? |
Мероприятие | |
Имеется ли в лаборатории соответствующее сегодняшнему дню «Руководство по биобезопасности»? |
Мероприятие | |
Имеет ли «Руководство по биобезопасности» логическую структуру с оглавлением, введением и титульным листом, на котором ясно написано «Руководство по биобезопасности»? |
Мероприятие | |
Содержатся ли в «Руководстве по биобезопасности» общие правила безопасности при работе в лаборатории с человеческим материалом? |
Мероприятие | |
Содержатся ли в «Руководстве по биобезопасности» предупреждающие процедуры безопасности? |
Мероприятие | |
Содержатся ли в «Руководстве по биобезопасности» процедуры для чрезвычайных ситуаций? |
Мероприятие | |
Подписаны ли главы «Руководства по биобезопасности» автором, рецензентом и руководителем лаборатории? |
Мероприятие | |
Находится ли «Руководство по биобезопасности» в разумном месте, легко доступном для всех сотрудников? |
Мероприятие | |
Было ли «Руководство по биобезопасности» прочитано и подписано всеми сотрудниками? |
Мероприятие | |
Имеется ли в наличии СОП, описывающая, как проводить уборку лабораторных помещений? |
Мероприятие | |
Включает ли СОП уборки лаборатории раздел с конкретными инструкциями по уборке рабочих комнат лаборатории? |
Мероприятие | |
Имеется ли график уборки? |
Мероприятие | |
Указано ли в графике уборки, что должно быть убрано, кем и когда? |
Мероприятие | |
Регулярно ли проводится уборка лаборатории? |
Мероприятие | |
Имеются ли в достаточном количестве комплекты для уборки разлитий и полные ли эти комплекты? |
Мероприятие | |
Имеется ли СОП, в которой описаны порядок действий в случае разных типов разлитий? |
Мероприятие | |
Имеются ли в лаборатории сотрудники, умеющие оказывать первую помощь? |
Мероприятие | |
Имеются ли в доступных местах аптечки первой помощи? |
Мероприятие | |
Координирует ли команда проекта «Качество» внедрение системы управления качеством? |
Мероприятие | |
Есть ли в лаборатории Координатор по качеству, к которому сотрудники могут обратиться за информацией о системе управления качеством? |
Мероприятие | |
Проводятся ли рабочие совещания команды проекта «Качество» на регулярной основе? Наличие протоколов служит доказательством этого. |
Мероприятие | |
Надлежащим ли образом работает команда проекта «Качество»? Просмотрите протоколы на предмет показателей качества функционирования команды и обратите внимание на перечни конкретных действий: если эти действия зачастую не завершаются до назначенного срока, это признак того, что у команды проблемы с выполнением мероприятий. В этом случае изучите протоколы и поговорите с членами команды, чтобы попытаться найти причину проблем. |
Мероприятие | |
Используют ли в лаборатории планы действий, которые содержат конкретные SMART действия? |
Мероприятие | |
Хранятся ли все планы действий вместе в одной папке в логической последовательности (например, выполненные планы в конце, планы в работе в начале, отсортированы по дате и т. д.)? |
Мероприятие | |
Проверяется ли ежемесячно завершение действий и планов и, если требуется, планируются ли последующие действия? Последующие действия требуются в том случае, если вы видите пункты, которые не были завершены в отведенный срок. |
Мероприятие | |
Проводятся ли регулярные (еженедельные) совещания сотрудников? |
Мероприятие | |
Готовятся ли протоколы еженедельных совещаний сотрудников? |
Мероприятие | |
Включают ли протоколы еженедельных совещаний сотрудников краткую информацию об обсуждаемых вопросах, перечень SMART действий и повестку дня на следующую неделю? |
Мероприятие | |
Хорошо ли организовано хранение протоколов еженедельных совещаний сотрудников? |
Мероприятие | |
Был ли назначен сотрудник, ответственный за биобезопасность? |
Мероприятие | |
Имеется ли описание задач и ответственности сотрудника, ответственного за биобезопасность? |
Мероприятие | |
Все ли сотрудники знают, кто является ответственным за биобезопасность? |
Мероприятие | |
Все ли сотрудники знают, в чем заключаются функции сотрудника, ответственного за биобезопасность? |
Мероприятие | |
Был ли назначен сотрудник, ответственный за оборудование? |
Мероприятие | |
Обучен ли сотрудник, ответственный за оборудование, калибровке и техническому обслуживанию оборудования (если это требуется)? |
Мероприятие | |
Предотвращена ли перегрузка сотрудника, ответственного за оборудование, путем передачи (части) его/ее предыдущих задач другим сотрудникам (если необходимо)? |
Мероприятие | |
Назначен ли в лаборатории человек, который отвечает за отслеживание запасов и заказ расходных материалов и реагентов (называемый ответственным за инвентарный учет)? |
Мероприятие | |
Знают ли все сотрудники лаборатории знают о существовании должности сотрудника, ответственного за инвентарный учет? |
Мероприятие | |
Все ли сотрудники знают, кто именно является ответственным за инвентарный учет? |
Мероприятие | |
Все ли сотрудники знают, в чем заключаются функции сотрудника, ответственногоза инвентарный учет? |
Мероприятие | |
Если лаборатория является частью крупной организации: есть ли в лаборатории графическая схема крупной организации, ясно показывающая место лаборатории в этой структуре? |
Мероприятие | |
Проставлены ли на органиграмме всей крупной организации, в которую входит лаборатория, подпись и дата руководителя крупной организации? |
Мероприятие | |
Есть ли в лаборатории графическая схема, показывающая организацию всех должностей в лаборатории? |
Мероприятие | |
Проставлены ли на органиграмме, показывающей организацию всех должностей в лаборатории, подпись и дата руководителя/менеджера лаборатории? |
Мероприятие | |
Хранятся ли органиграммы в папке, доступной для всех сотрудников лаборатории? |
Мероприятие | |
Имеется ли у сотрудников лаборатории приверженность внедрению системы управления качеством? Поговорите с различными сотрудниками, чтобы выяснить, было ли проведено рабочее совещание и было ли оно успешным. |
Мероприятие | |
Все ли сотрудники прошли вводный курс по управлению качеством для медицинских лабораторий? |
Мероприятие | |
Хранятся ли копии сертификатов вводного курса по управлению качеством в папке «Личные дела сотрудников»? |
Мероприятие | |
Прошел ли сотрудник, ответственный за биобезопасность, обучение по биобезопасности? |
Мероприятие | |
Хранится ли копия сертификата обучения по биобезопасности сотрудника, ответственного за биобезопасность, в папке «Личные дела сотрудников»? |
Мероприятие | |
Есть ли в лаборатории «Таблица полномочий», в которой для каждой должности приводятся полномочия, ответственность и задачи? |
Мероприятие | |
Стоит ли на «Таблице полномочий» дата и подпись руководителя/менеджера лаборатории? |
Мероприятие | |
Доступна ли «Таблица полномочий» всем сотрудникам? |
Мероприятие | |
Знают ли сотрудники, что такое «Таблица полномочий»? |
Мероприятие | |
Могут ли сотрудники найти «Таблицу полномочий»? |
Мероприятие | |
Могут ли сотрудники объяснить, как работает «Таблицф полномочий»? |
Мероприятие | |
Есть ли в лаборатории должностные инструкции для каждой должности? |
Мероприятие | |
Дает ли должностная инструкция ясное и полное описание того, какие задачи, ответственность и полномочия относятся к каждой должности в лаборатории? |
Мероприятие | |
Были ли подготовлены индивидуальные должностные инструкции для всех сотрудников? |
Мероприятие | |
Соответствуют ли все должностные инструкции (стандартные и индивидуальные) сегодняшнему дню? |
Мероприятие | |
Хранятся ли в упорядоченном виде индивидуальные должностные инструкции в папке «Личные дела сотрудников»? |
Мероприятие | |
Были ли все сотрудники достаточно обучены выполнению тех процедур, которые они выполняют? Спросите об этом нескольких сотрудников о той процедуре, которую они в этот момент выполняют, и перепроверьте их ответ по записям в их личном деле. |
Мероприятие | |
Соответствует ли папка «Личные дела сотрудников» сегодняшнему дню, т. е., были ли собраны у всех сотрудников копии всех их сертификатов и дипломов и хранятся ли эти копии в личных делах сотрудников? |
Мероприятие | |
Имеется ли в лаборатории опись или журнал учета всего оборудования? |
Мероприятие | |
Содержатся ли в описи оборудования следующие сведения о каждой единице? (пометьте галочкой)
|
Мероприятие | |
Все ли критически важное оборудование работает надлежащим образом? |
Мероприятие | |
Выявили ли в лаборатории важнейшие потребности в конкретных единицах оборудования, которые должны иметься для надлежащего выполнения лабораторных исследований? |
Мероприятие | |
Имеются ли СОП для всех единиц оборудования? |
Мероприятие | |
Были ли СОП по оборудованию подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в «Образце СОП»? |
Мероприятие | |
Хранятся ли СОП по оборудованию в разумных местах (рядом с оборудованием, для которого они были написаны), являются ли они доступными для всех сотрудников? |
Мероприятие | |
Прочитали ли сотрудники СОП, имеющие отношение к их работе, и что об этом свидетельствует? |
Мероприятие | |
Все ли материалы, имеющиеся в лаборатории, зарегистрированы в журнале инвентарного учета? Убедитесь в этом, проверив для двух или трех наименований, имеются ли для них «Карточки учета запасов» и соответствует ли информация в карточках реальности. |
Мероприятие | |
Соответствует ли журнал инвентарного учета фактическим запасам? |
Мероприятие | |
Знают ли сотрудники правильную процедуру изъятия материалов из запаса? Проверьте, спросив случайно выбранных сотрудников. |
Мероприятие | |
Имеется ли в лаборатории «Форма запроса», которая включает по крайней мере следующие сведения (пометьте галочкой):
|
Мероприятие | |
Является ли «Форма запроса» лабораторных исследований понятной? |
Мероприятие | |
Имеются ли в «Форме запроса» лабораторных исследований четкие указания о том, как эту форму следует заполнять? |
Мероприятие | |
Был ли в лаборатории составлен список всех выполняемых исследований, для того чтобы понять, какие СОП должны быть подготовлены? |
Мероприятие | |
Были ли подготовлены СОП для всех исследований, обычно выполняемых в лаборатории? |
Мероприятие | |
Все ли СОП были подготовлены в соответствии с процедурами, описанными в «Образце СОП»? |
Мероприятие | |
Все ли СОП имеют одинаковые план и структуру в соответствии с форматом, заданным в «Образце СОП»? |
Мероприятие | |
Есть ли в лаборатории «Образец СОП», в которой объясняется, как писать СОП? |
Мероприятие | |
Содержит ли «Образец СОП» отдельные разделы, объясняющие, как писать процедурные СОП, аналитические СОП и СОП по оборудованию? |
Мероприятие | |
Была ли проведена оценка исходного (базового) состояния лаборатории с целью получения информации о тех аспектах, где уже имеются определенные элементы системы управления качеством и где они уже работают, а также участках, где есть пробелы, которые необходимо закрыть. |
Мероприятие |