Listas de verificación Fase 3 - Adquisiciones e inventario
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¿Realiza el laboratorio un análisis financiero de forma habitual para anticipar los ingresos que habrá frente a los gastos para el año siguiente? |
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¿Tiene el laboratorio un POE de selección y evaluación de proveedores? |
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¿El laboratorio selecciona proveedores de forma normalizada y documenta este procedimiento? |
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¿Elabora el laboratorio contratos para la recepción de servicios de forma normalizada? |
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¿Evalúa el laboratorio los contratos de recepción de servicios de forma normalizada y documenta este procedimiento? |
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Si se modifican/cambian los contratos, ¿el laboratorio tiene registros/actas que expliquen las modificaciones/cambios y por qué se hicieron? |
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¿Ha formulado el laboratorio el procedimiento para seleccionar laboratorios subcontratistas? Si el laboratorio no remite muestras a otros laboratorios: ¿se ha incluido una declaración en el manual de calidad explicando que ninguna muestra se debe remitir a otro laboratorio? |
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¿Ha formulado el laboratorio el procedimiento para el seguimiento periódico de los laboratorios subcontratistas? |
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¿Existe una carpeta con los documentos sobre las citas entre los laboratorios subcontratistas y este laboratorio y los datos de seguimiento? |
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¿Existe una carpeta con los registros de las muestras remitidas a los laboratorios subcontratistas, incluidos los informes de resultados? |
Actividad |