Контрольные списки Этап 3 - Закупка и инвентарный учет
Выполняется ли в лаборатории на регулярной основе финансовый анализ на предстоящий год для составления представления о доходах по сравнению с расходами? |
Мероприятие | |
Есть ли в лаборатории СОП «Выбор и оценка поставщиков»? |
Мероприятие | |
Выбирает ли лаборатория поставщиков стандартным способом и документирует ли она эту процедуру? |
Мероприятие | |
Подготавливает ли лаборатория договоры на получение услуг стандартным способом? |
Мероприятие | |
Проводит ли лаборатория оценку договоров на получение услуг стандартным способом и документирует ли она эту процедуру? |
Мероприятие | |
Если в договоры вносят поправки или изменения, имеются ли у лаборатории записи или протоколы встреч, поясняющие данные поправки или изменения и причины их внесения? |
Мероприятие | |
Была ли в лаборатории подготовлена процедура для выбора субподрядных лабораторий? Если лаборатория не передает пробы на анализы в другие лаборатории, было ли в «Руководство по качеству» включено утверждение, это объясняющее? |
Мероприятие | |
Была ли в лаборатории подготовлена процедура регулярного отслеживания качества работы субподрядных лабораторий? |
Мероприятие | |
Имеется ли в лаборатории папка, содержащая документы с договоренностями данной лаборатории с субподрядными лабораториями и результаты отслеживания? |
Мероприятие | |
Имеется ли в лаборатории папка регистрации проб, переданных на анализ в субподрядные лаборатории, включая отчеты о результатах этих анализов? |
Мероприятие |